Faktúry
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200605 | Internet 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200604 | Daň z nehnuteľností rok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 37 723,01 € | 10.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200546 | Telefón-hovory 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 29,26 € | 10.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200543 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 124,16 € | 10.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200542 | Služby bezpečnostného poradcu 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 10.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200545 | Telefón hovory 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 351,35 € | 09.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200541 | Spracovanie účtovníctva 05/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 09.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200540 | Právne služby 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 09.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20017 | Záloha na teplo 06/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 960,00 € | 08.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200539 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -124,70 € | 08.06.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200536 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 51,46 € | 05.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200538 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 43,14 € | 05.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200537 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 715,31 € | 05.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200535 | Vodné, stočné DS Donnerova opravná fa k dokladu 4201097377 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | -171,62 € | 05.06.2020 | 07.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200533 | zrážky DS 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 63,04 € | 04.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200532 | Zrážky PKV 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 320,71 € | 04.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200534 | Výkon činnosti technického dozoru investora za 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PALLAS-ing. spol. s r.o. | 48249491 | 325,00 € | 04.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200531 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 04.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200603 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 04.06.2020 | 12.08.2020 | Faktúra | |||||
| F200530 | Výkon bezpečnostnej služby 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 739,86 € | 03.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200602 | Paušálny servis zariadenia RDG za 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 02.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200529 | Prenájom rohoží za 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 02.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200601 | Odber zemného plynu 6/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 343,00 € | 01.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200528 | vodné-stočné PKV 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 824,72 € | 01.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200527 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 01.06.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200526 | Služby PO a BOZP 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 01.06.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200525 | Dezinfekčné a čistiace prostrieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FOREX-SK, s.r.o. | 36051918 | 178,20 € | 29.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200524 | Pranie a žehlenie prádla za 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 222,96 € | 29.05.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200523 | Internet 5/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 29.05.2020 | 08.07.2020 | Faktúra | |||||
| F200522 | Vodné, stočné DS Donnerova za 05/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 178,32 € | 28.05.2020 | 07.07.2020 | Faktúra |