Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ21024 | Záloha na energie 09/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 10.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210849 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 458,93 € | 09.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210848 | Telefón hovory 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,55 € | 08.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210847 | Telefón-hovory 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,84 € | 08.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210846 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 95,71 € | 08.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210845 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 12,00 € | 08.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210843 | Paušálny servis zariadenia RDG za 09/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 08.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210844 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 8/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -22,49 € | 08.09.2021 | 18.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210840 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 07.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21022 | Záloha na teplo 09/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 760,00 € | 07.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210838 | zrážky DS 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 70,69 € | 07.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210837 | Zrážky PKV 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 357,06 € | 07.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210841 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 33,48 € | 07.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210842 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 29,22 € | 07.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210902 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 09/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 07.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210839 | Služby PO a BOZP 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 07.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21023 | Záloha na teplo 09/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 530,00 € | 07.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210901 | Odber zemného plynu 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 03.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210833 | Strava DS Donnerova 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 259,44 € | 02.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210835 | Pranie a žehlenie prádla za 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 199,80 € | 02.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210836 | Prenájom rohoží 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 02.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210828 | led žiarovky a teplomer do výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 10,94 € | 31.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210829 | Elektródy na EKG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RK Trade Slovakia, s.r.o. | 44839448 | 64,00 € | 31.08.2021 | 02.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210830 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 31.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210834 | Servis výťahu-uvedenie do prevádzky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 78,00 € | 31.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210831 | Výkon bezpečnostnej služby 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 941,64 € | 31.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210832 | Výkon bezpečnostnej služby OM 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 134,52 € | 31.08.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210825 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 18,82 € | 30.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210824 | Kábel EKG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RK Trade Slovakia, s.r.o. | 44839448 | 288,00 € | 30.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210826 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 14.8.2021 a 21.8.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 982,00 € | 30.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra |