Faktúry
Počet záznamov: 4626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210608 | Ochranný jednorázový plášť | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Pracovné odevy ZIKO s.r.o. | 46566970 | 13,89 € | 09.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210609 | Čistiace prostriedky na klímu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Soleon s.r.o. | 47204451 | 54,85 € | 09.06.2021 | 09.06.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21013 | Záloha na teplo 06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 570,00 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210549 | Betonáž stĺpov na oplotenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SATES, a.s. | 31628541 | 91,00 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210548 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210552 | Telefón-hovory 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 13,61 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210551 | Telefón hovory 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 277,69 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210550 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 59,99 € | 08.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21015 | Záloha na energie 06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 08.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21014 | Záloha na teplo 06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 540,00 € | 08.06.2021 | 15.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210541 | Služby PO a BOZP 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 07.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210547 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 1.5.2021, 8.5.2021, 22.5.2021, 28.5.2021 a 29.5.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 2 700,00 € | 07.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210546 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 5/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -274,58 € | 07.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210545 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -307,95 € | 07.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210607 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 119,20 € | 07.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210606 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 152,12 € | 07.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210544 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 253,26 € | 07.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210539 | zrážky DS 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 70,69 € | 04.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210538 | Zrážky PKV 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 357,06 € | 04.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210542 | Obedy očkovanie 29.05.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 110,00 € | 04.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210540 | Paušálny servis zariadenia RDG za 06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 04.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210543 | vodné-stočné PKV 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 905,40 € | 04.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210605 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 04.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210604 | Elektroinštalačné práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 133,86 € | 03.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210602 | Odber zemného plynu 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210534 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210535 | Prenájom rohoží za 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210537 | Doprava | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | -15,00 € | 02.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210603 | Dodávka a montáž horizontálnych žalúzií | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jaroslav Horváth-J-H | 11798602 | 506,40 € | 02.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210531 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bc. Dušan Marhulík - DMcomp | 50047728 | 50,90 € | 01.06.2021 | 02.06.2021 | Faktúra |