Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ20028 | Záloha na teplo 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 940,00 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20030 | Záloha na EE 10/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 01.10.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200911 | Vyhotovenie revíznej správy elektrickej prípojky NN pre výťah č.2 PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OPOS s.r.o. | 36822647 | 60,00 € | 23.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200910 | Nálepky na označenie WC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FORK, s.r.o. | 44311061 | 52,00 € | 21.09.2020 | 23.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200909 | Zariaďovacie prvky do WC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 3 045,60 € | 21.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200908 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 803,14 € | 21.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200907 | Pásky do číselníkovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 12,00 € | 18.09.2020 | 21.09.2020 | Faktúra | |||||
| F200843 | Monitoring | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 252,00 € | 16.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| F200842 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 8/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 154,50 € | 16.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200841 | Služby bezpečnostného poradcu 8/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 16.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200840 | Poplatky -mobilné telefóny 8/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 33,50 € | 14.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| F200905 | Internet 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 14.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| F200839 | Spracovanie účtovníctva 8/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 14.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| F200904 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 18,00 € | 14.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200838 | Právne služby 8/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 14.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200906 | Oprava základu dane k dokladu č. 1703019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TEXO PARTNER a.s. | 35814730 | -3 728,63 € | 14.09.2020 | 16.08.2021 | Faktúra | |||||
| F200837 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 8/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -9,13 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| F200836 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 8/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -13,90 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| F200835 | Telefón hovory 8/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 295,36 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| F200834 | Telefón-hovory 8/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| F200903 | Všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 81,82 € | 09.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20026 | Záloha na teplo 09/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 310,00 € | 08.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20025 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 650,00 € | 08.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | ||||||
| DZ20027 | Záloha na EE 09/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 08.09.2020 | 15.10.2020 | Faktúra | |||||
| F200833 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 8/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 208,46 € | 08.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200831 | Strava DS Donnerova 8/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 93,84 € | 07.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| F200830 | zrážky DS 8/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,08 € | 07.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| F200829 | Zrážky PKV 8/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 336,23 € | 07.09.2020 | 09.10.2020 | Faktúra | |||||
| F200902 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 9/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 07.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra | |||||
| F200828 | Služby PO a BOZP 8/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 07.09.2020 | 02.11.2020 | Faktúra |