Faktúry
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F191106 | Lieky na základe receptu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 12,04 € | 06.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191105 | Zásobník na toaletný papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LORIKA Slovakia s.r.o. | 31621589 | 193,32 € | 05.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191103 | Daň z nehnuteľností rok 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 26 555,47 € | 05.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191037 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 59,76 € | 05.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191102 | Paušálny servis zariadenia RDG za 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191036 | Prenájom rohoží 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 05.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191101 | Odber zemného plynu 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 615,00 € | 04.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191035 | vodné-stočné PKV 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 987,44 € | 04.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191033 | Vykonanie opakovanej úradnej skúšky-výťah č.1 PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Technická inšpekcia, a.s. | 36653004 | 240,00 € | 04.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191032 | Služby zodpovednej osoby 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 04.11.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191034 | Pranie a žehlenie prádla za 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 378,48 € | 04.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191031 | Teploliečebné gélové vrecká 3M Nexcare | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VIVANTIS a.s. | 25977687 | 35,42 € | 31.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191030 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 31.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191028 | Systémová údržba Human Klasik za 10-12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 29.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191029 | Zdravotný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 83,59 € | 29.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191026 | Konzultácie- portál UVO | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Visions Consulting, s.r.o. | 45394920 | 72,00 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191027 | Dell Optiplex 3020 SFF i5-4570 + inštalácia w8+upgrade na w10 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 180,00 € | 28.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191025 | Vodné, stočné DS Donnerova za 10/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 82,48 € | 28.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191023 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 184,02 € | 25.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191024 | Zdravotný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 109,48 € | 25.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191022 | Vykonanie OÚS výťahu č.1-príprava na OÚS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 312,00 € | 24.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191021 | Kovanie na dvere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Martinka - MP Servis | 40222535 | 42,00 € | 21.10.2019 | 23.10.2019 | Faktúra | |||||
| F191019 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 133,20 € | 21.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191020 | Elektródy pre EKG holter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 5,60 € | 18.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191018 | informačná tabula | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CICERO, s.r.o. | 35762659 | 49,20 € | 17.10.2019 | 07.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191017 | Publikácia "Zákon o verejnom obstarávaní" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KNIHY PRE KAŽDÉHO s.r.o. | 44918682 | 128,14 € | 15.10.2019 | 04.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191215 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 10-12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 15.10.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191016 | Údržbársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 12,35 € | 14.10.2019 | 16.10.2019 | Faktúra | |||||
| F191015 | Odber zemného plynu -vyúčtovanie od 1.1.2019 do 7.10.2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -19,99 € | 14.10.2019 | 06.11.2019 | Faktúra | |||||
| F190945 | Právne služby 09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 14.10.2019 | 22.11.2019 | Faktúra |