Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200342 | Právne služby 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 08.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| F200404 | Maska tvárová 3- vrstvová | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VIDRA a spol. s.r.o. | 31589561 | 64,80 € | 07.04.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200340 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 121,25 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200339 | Paušálny servis zariadenia RDG za 04/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200341 | Spracovanie účtovníctva 3/2020 + spracovanie DPPO a UZ k 31.12.2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 4 080,00 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200403 | Revízie ZZ-brána | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MARTINUSÍK, s.r.o. | 46048324 | 276,00 € | 07.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200338 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 3/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -605,47 € | 07.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200337 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -1 950,31 € | 07.04.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200336 | Box na infekčný odpad 6 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 100,08 € | 06.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200335 | Služby bezpečnostného poradcu 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 06.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200334 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 22,68 € | 06.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200333 | zrážky DS 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 63,04 € | 06.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200332 | Zrážky PKV 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 320,71 € | 06.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200402 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 06.04.2020 | 09.06.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20012 | Záloha na teplo 04/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 690,00 € | 03.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20011 | Záloha na teplo 04/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 670,00 € | 03.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200330 | Výkon bezpečnostnej služby 03/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 856,68 € | 03.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200331 | Prenájom rohoží za 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20010 | Záloha na EE 04/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 03.04.2020 | 14.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200401 | Odber zemného plynu 4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 343,00 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200329 | vodné-stočné PKV 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 677,62 € | 02.04.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200327 | Pranie a žehlenie prádla za 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 338,52 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200328 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 31.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200325 | Kancelárska stolička | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | nabbi, s.r.o. | 47484128 | 25,00 € | 30.03.2020 | 31.03.2020 | Faktúra | |||||
| F200323 | Vypracovanie výročnej správy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 36,48 € | 30.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200324 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 417,22 € | 30.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200326 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 39,84 € | 30.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200322 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV -dobropis rok 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -2 393,74 € | 30.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200321 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK DS -dobropis rok 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -506,47 € | 30.03.2020 | 13.05.2020 | Faktúra | |||||
| F200320 | Vodné, stočné DS Donnerova za 03/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 169,40 € | 27.03.2020 | 12.05.2020 | Faktúra |