Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200212 | Papier do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 48,60 € | 18.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200146 | Spracovanie účtovníctva 1/2020 + daňové priznanie k dani z MV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 752,00 € | 17.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| F200145 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 83,46 € | 17.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200211 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 2/2020-4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 17.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200143 | Telefón-hovory 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 14.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200144 | Telefóny 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 301,88 € | 14.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20005 | Záloha na teplo 02/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 690,00 € | 13.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20006 | Záloha na teplo 02/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 660,00 € | 13.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200209 | Čistiace a hygienicke prostriedky-kuchynské utierky Harmony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 84,00 € | 13.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200142 | Právne služby 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20004 | Záloha na EE 02/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 11.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200208 | Internet 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200141 | Poplatky -mobilné telefóny 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 21,30 € | 10.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200206 | Oprava výťahu č.1 -snímače na laná +vážiace zariedenie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 792,00 € | 10.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200207 | Údržbársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 12,00 € | 10.02.2020 | 11.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200140 | Služby PO a BOZP 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 10.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| F200139 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 007,08 € | 10.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200134 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 1/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 185,18 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200135 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 141,86 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200136 | Zrážky PKV 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 321,83 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200137 | zrážky DS 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 63,04 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200138 | Strava DS Donnerova 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 220,80 € | 07.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200205 | Predlžovací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 3,92 € | 07.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200203 | Meranie dozimetrov RDG. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 07.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200204 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 07.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200133 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 59,76 € | 06.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200129 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 05.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200131 | Výmena ventilov radiátorov a termohlavíc | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ludovit Korbelič | 32169281 | 1 754,06 € | 05.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200202 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 107,51 € | 05.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200130 | Paušálny servis zariadenia RDG za 02/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 05.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra |