Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F191130 | Výkon bezpečnostnej služby 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 06.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191129 | vodné-stočné PKV 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 150,16 € | 05.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191203 | Služby CO 1.7.-31.12.2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 05.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191127 | Paušálny servis zariadenia RDG za 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 05.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191128 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 59,76 € | 05.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191126 | Strava DS Donnerova 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 314,64 € | 04.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191202 | Predplatné časopisov "Interná medicína" a "Kardiológia" na rok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 66,00 € | 04.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| DZ19035 | záloha na teplo 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 390,00 € | 03.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191124 | Služby zodpovednej osoby 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 03.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191125 | Prenájom rohoží za 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| DZ19036 | záloha na teplo 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 370,00 € | 03.12.2019 | 15.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191122 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 02.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191201 | Odber zemného plynu 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 725,00 € | 02.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191123 | Pranie a žehlenie prádla za 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 298,56 € | 02.12.2019 | 08.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191214 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 07-09/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 02.12.2019 | 18.01.2020 | Faktúra | |||||
| DZ19034 | Záloha na EE 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 01.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191121 | Účastnícky poplatok za odborný seminár GDPR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PROEKO - Inštitút vzdelávania s.r.o., | 50685406 | 148,00 € | 29.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191119 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 14,70 € | 28.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191120 | Vodné, stočné DS Donnerova za 11/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 93,62 € | 28.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191117 | Páska do číselníkovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Gigaprint.sk s.r.o. | 50370294 | 12,00 € | 27.11.2019 | 02.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191118 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 61,82 € | 27.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191116 | Oprava privolávačov a panelov výťahov 1 a 2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 328,80 € | 26.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191115 | Ističe+adaptér | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Daniel Friebert | 34610863 | 26,00 € | 22.11.2019 | 26.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191114 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 275,52 € | 19.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191113 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 15.10-15.11./2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 19.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191053 | Revízia elektrických spotrebičov PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BE - SOFT a.s. | 36191337 | 710,45 € | 15.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191112 | Meranie dozimetrov RDG. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 15.11.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191111 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 437,18 € | 14.11.2019 | 14.11.2019 | Faktúra | |||||
| F191052 | Spracovanie účtovníctva 10/2019 a podklady k výročnej správe za 2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 776,00 € | 14.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| F191110 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 476,10 € | 14.11.2019 | 10.12.2019 | Faktúra |