Faktúry
Počet záznamov: 4052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190165 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 81,33 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190166 | Služby bezpečnostného poradcu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190168 | Výkon havárijnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190169 | Právne služby 01/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190164 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -526,93 € | 12.02.2019 | 10.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190211 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 6,28 € | 12.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190167 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 81,86 € | 12.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19006 | záloha za VOEE | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 11.02.2019 | 20.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190162 | Služby BOZP a OPP 1/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 11.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19003 | záloha za VOEE | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 08.02.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190161 | Poplatky za volania -mobilné telefóny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 31,79 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19004 | záloha za UK-TUV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 6 320,00 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19005 | záloha za UK-TUV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 350,00 € | 08.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190209 | Stravné poukážky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 20 879,10 € | 08.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190160 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 955,39 € | 08.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190156 | Vodné, stočné DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 119,24 € | 07.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190158 | Telefón 01/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 07.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190159 | Prenájom rohoží | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 07.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190208 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 07.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190151 | Zrážky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190152 | zrážky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190157 | Telefón 01/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 349,51 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190154 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 01-03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 375,12 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190155 | Ezdravie nálezy a komplet- podpora programu W ADAM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 356,04 € | 06.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190153 | Strava DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 413,20 € | 06.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190207 | Vyšetrovací gél na USG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 77,88 € | 06.02.2019 | 18.03.2019 | Faktúra | |||||
| F190206 | Vysávač Kärcher WD3 Premium | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 76,90 € | 05.02.2019 | 06.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190145 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 05.02.2019 | 18.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190150 | Výkon pracovnej zdravotnej služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 05.02.2019 | 21.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190149 | Služby zodpovednej osoby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 05.02.2019 | 08.03.2019 | Faktúra |