Faktúry
Počet záznamov: 4616
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200115 | Priemyselný vysávač Karcher WD2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 55,32 € | 22.01.2020 | 27.01.2020 | Faktúra | |||||
| F200114 | Oprava výťah č.1-brzdové obloženie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 252,00 € | 21.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200113 | Spracovanie vrátených nespotrebovaných jedálnych kupónov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | -41,80 € | 17.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191247 | Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného tech. zariadenia za 2. polrok 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 16.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200112 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 16.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191248 | Služby bezpečnostného poradcu 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 16.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191249 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 122,86 € | 16.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200109 | Laserová tlačiareň 2ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 238,08 € | 14.01.2020 | 14.01.2020 | Faktúra | |||||
| F191243 | Právne služby 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 14.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200111 | Lieky na základe receptu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 7,91 € | 14.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191246 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 160,59 € | 14.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200108 | Zdravotný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 52,04 € | 14.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200110 | Webové služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eagle Kings s.r.o. | 47954141 | 36,00 € | 14.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191245 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -219,36 € | 14.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191244 | Odber zemného plynu 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -91,62 € | 14.01.2020 | 12.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191242 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 305,11 € | 13.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200106 | Odber zemného plynu 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 343,00 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200107 | Vestník Ministerstva zdravotníctva SR-rok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 69,00 € | 13.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191238 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie DS rok 2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 79,12 € | 10.01.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200104 | Systémová údržba Human Klasik za 01-03/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191241 | Telefóny 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 302,56 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191240 | Telefón-hovory 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191239 | Poplatky -mobilné telefóny 12/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 24,57 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200105 | Internet 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191237 | zrážky DS 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191236 | Zrážky PKV 12/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 10.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200102 | Náplne do atramentovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 75,00 € | 09.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F191235 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 15.11-31.12./2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 09.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200103 | Revízie elektrickej inštalácie a rozvádzačov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PP Electric spol. s r.o. | 50812696 | 1 548,00 € | 09.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200101 | Vyhotovenie revíznych správ prípojok NN na DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OPOS s.r.o. | 36822647 | 100,00 € | 09.01.2020 | 07.02.2020 | Faktúra |