Faktúry
Počet záznamov: 5414
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210536 | Servis automatických dverí budovy PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | 475,64 € | 17.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210515 | Miestny poplatok -komunálne a drobné stavebné odpady-rozdiel na zdaň.obdobie 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 161,30 € | 17.05.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210459 | Právne služby 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 13.05.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210458 | Spracovanie účtovníctva 04/2021 a vypracovanie tabuľky prehľadu výdavkov COVID pre MFSR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 776,00 € | 12.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210513 | Obedy očkovanie dňa 8.5.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 82,50 € | 12.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210514 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 302,14 € | 12.05.2021 | 03.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210456 | Telefón-hovory 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | -9,98 € | 12.05.2021 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| F210512 | Internet 05/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210460 | Projektová dokumentácia "Rekonštrukcia časti splaškovej kanalizácie PKV " | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MASPLAN s.r.o. | 51640538 | 360,00 € | 11.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21011 | Záloha na teplo 05/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 950,00 € | 10.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21010 | Záloha na teplo 05/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 3 700,00 € | 10.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21012 | Záloha na energie 05/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 10.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210455 | Inštalácia požiarnych evakuačných smerníc a plánov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 273,60 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210454 | Služby PO a BOZP 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 10.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210453 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 137,86 € | 10.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210511 | Meranie dozimetrov RDG za obdobie 15.01.2021-14.04.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 10.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210509 | PC komponenty, prachovka, laminovačka+fólie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 52,27 € | 07.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210452 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 59,99 € | 07.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210451 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 04/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 916,34 € | 07.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210450 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 4/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 13,07 € | 07.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210510 | Zdravotnícky materiál-tampóny, náplaste... | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 179,40 € | 07.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210449 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 263,16 € | 07.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210508 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 5/2021-7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 07.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210506 | Vodo-inštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 59,99 € | 06.05.2021 | 07.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210507 | Servis EVO brány | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Exterier SK, s. r. o. | 44847963 | 378,00 € | 06.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210448 | Strava DS Donnerova 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 284,28 € | 06.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210447 | zrážky DS 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 68,29 € | 06.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210446 | Zrážky PKV 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 345,08 € | 06.05.2021 | 27.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210457 | Telefón hovory 4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 262,46 € | 06.05.2021 | 01.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210505 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 05/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 06.05.2021 | 05.07.2021 | Faktúra |