Faktúry
Počet záznamov: 5181
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210112 | klávesnice + myš | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 59,49 € | 15.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210113 | Modem Alcatel LINK ZONE | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 60,00 € | 15.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210115 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 01/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 15.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210116 | Odber zemného plynu 01/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 14.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210110 | Germicídna žiarivka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TIPA, spol. s r.o. | 42864208 | 37,81 € | 13.01.2021 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210111 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 187,01 € | 13.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201265 | Odber zemného plynu 2020-vyúčtovacia faktúra | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -597,90 € | 13.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201264 | Právne služby 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 13.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210105 | Laserová tlačiareň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 214,17 € | 12.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210107 | Hygienická prepážka-paraván | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZENIT SK, s.r.o. | 36307599 | 129,00 € | 12.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210108 | UMAX Vision Book | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MakroFoto s.r.o. | 45890714 | 207,22 € | 12.01.2021 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210106 | Internet 01/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201262 | Spracovanie účtovníctva 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 12.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201263 | Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného tech. zariadenia za 2. polrok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 12.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210109 | Germicídna lampa s časovačom do výťahu č.2 a oprava -opásanie protiváhy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 455,00 € | 12.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210104 | Vodo-inštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 67,88 € | 11.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201260 | Systémová údržba Human Klasik -rozšírenie licencie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,60 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201261 | Poplatky -mobilné telefóny 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 88,61 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201257 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -118,60 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201256 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -404,81 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201258 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 036,70 € | 11.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F201259 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie DS rok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -471,01 € | 11.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F201255 | Telefón hovory 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 308,88 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201254 | Telefón-hovory 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201253 | vodné-stočné PKV 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 726,73 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201251 | zrážky DS 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 68,29 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201250 | Zrážky PKV 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 347,48 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201249 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,84 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201252 | Služby PO a BOZP 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 08.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201247 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 07.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra |