Faktúry
Počet záznamov: 4801
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F200230 | Jedálne kupóny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 41,80 € | 03.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200226 | Prenájom rohoží za 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200302 | Odber zemného plynu 3/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 343,00 € | 02.03.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200231 | Pranie a žehlenie prádla za 2/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 361,92 € | 02.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200301 | Paušálny servis zariadenia RDG za 03/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 02.03.2020 | 15.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200224 | Vodné, stočné DS Donnerova za 02/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 158,26 € | 27.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200223 | Telefónna zásuvka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 16,34 € | 26.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200221 | Odstránenie havárie na rozvode TV v dennom stacionári. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ludovit Korbelič | 32169281 | 179,20 € | 26.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200219 | Kliprámy KRA4R25 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LL business, s.r.o. | 45654158 | 180,36 € | 25.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| F200220 | Zdravotný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 45,60 € | 25.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200222 | ESET Endpoint protection | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 387,26 € | 24.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| F200218 | Pracovný odev-ochranný | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 40,60 € | 21.02.2020 | 26.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200217 | Čistiace a hygienicke prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 85,68 € | 21.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200215 | poštová schránka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KĽUČKA s.r.o. | 46433996 | 19,70 € | 20.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200210 | Respirátor FFP2 NR D | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Solík SK, s.r.o. | 36347426 | 65,80 € | 20.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200229 | Odstránenie poruchy na TUV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ludovit Korbelič | 32169281 | 128,73 € | 20.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200216 | Lieky na základe receptu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 23,68 € | 20.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200214 | Dezinfekcia na ruky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Baz s.r.o. | 36840114 | 36,84 € | 19.02.2020 | 20.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200213 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 15.1.2020-15.2.2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 23,18 € | 19.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200147 | Služby bezpečnostného poradcu 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,80 € | 18.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| F200212 | Papier do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 48,60 € | 18.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200146 | Spracovanie účtovníctva 1/2020 + daňové priznanie k dani z MV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 752,00 € | 17.02.2020 | 12.03.2020 | Faktúra | |||||
| F200145 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 83,46 € | 17.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200211 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 2/2020-4/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 17.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra | |||||
| F200143 | Telefón-hovory 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 14.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200144 | Telefóny 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 301,88 € | 14.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20005 | Záloha na teplo 02/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 690,00 € | 13.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| DZ20006 | Záloha na teplo 02/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 8 660,00 € | 13.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200209 | Čistiace a hygienicke prostriedky-kuchynské utierky Harmony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 84,00 € | 13.02.2020 | 27.02.2020 | Faktúra | |||||
| F200142 | Právne služby 1/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 12.02.2020 | 07.04.2020 | Faktúra |