Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190514 | Skener Canon LiDE 300 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 61,90 € | 13.05.2019 | 14.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190443 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 4/2019, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 77,95 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190444 | Telefón-hovory 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,55 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190445 | Telefóny 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 318,42 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190513 | Vlajky BSK | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | 2U spol. s r.o. | 17315786 | 77,38 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190510 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190512 | Stavebné práce-opravy a udržiavanie terasy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INSTAP - Karol Varjú | 14002141 | 242,05 € | 13.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190442 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -800,73 € | 13.05.2019 | 10.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190511 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 29,97 € | 13.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190509 | Ručný tlakový čistič KARCHER | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MONTES SK, s.r.o. | 35904500 | 114,96 € | 10.05.2019 | 13.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190508 | Internet 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 43,40 € | 10.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190441 | Strava DS Donnerova 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 525,32 € | 10.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190437 | Zrážky PKV za 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 327,35 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190438 | zrážky DS za 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 64,14 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190439 | Poplatky za volania -mobilné telefóny 04/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 23,86 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190440 | Vodné-stočné, PKV 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 208,12 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190507 | Preddavky odberu elektrickej energie 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 09.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190435 | Služby BOZP a OPP 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 07.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190436 | Výkon bezpečnostnej služby 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 07.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19014 | Záloha na teplo 04/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 640,00 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190434 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190506 | Paušálny servis zariadenia RDG za 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19015 | záloha na EE 05/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190433 | Služby zodpovednej osoby 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 06.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| DZ19013 | Záloha na teplo 05/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 090,00 € | 06.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190432 | Prenájom rohoží za 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190505 | Projektové práce -projekt "Vybudovanie výťahu" | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KubisArchitekti s.r.o. | 47859334 | 11 020,20 € | 03.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190504 | Odber zemného plynu 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 03.05.2019 | 11.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190428 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 04-06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 375,12 € | 02.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190503 | Fasádne kotvy + vlajky SR, EÚ a smútočné | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Obchod - SVK, s.r.o. | 47175397 | 171,72 € | 02.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra |