Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DZ19010 | Záloha na teplo 04/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 870,00 € | 10.04.2019 | 01.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190341 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -407,68 € | 10.04.2019 | 05.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190343 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 106,85 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190340 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 475,79 € | 10.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190338 | Telefóny 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 301,15 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190339 | Telefón-hovory 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,93 € | 09.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190336 | Ohlásenie o vzniku odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 16,20 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190337 | Služby bezpečnostného poradcu 03/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 09.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190335 | Oprava holtera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Labtech Ltd. | 09-09-000369 | 50,00 € | 08.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190329 | zrážky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 66,36 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190330 | Zrážky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 338,41 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190406 | Kancelársky materiál-nákup | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 197,15 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190407 | ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 179,57 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190332 | Poplatky za volania -mobilné telefóny 03/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 33,15 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190333 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190334 | Vodné-stočné, PKV 3/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 105,58 € | 05.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190331 | Výkon bezpečnostnej služby 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190405 | Preddavky odberu elektrickej energie 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190328 | Služby zodpovednej osoby 03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190335 | Oprava holtera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Labtech Ltd. | 09-09-000369 | 50,00 € | 05.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190326 | Služby BOZP a OPP 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 04.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190327 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 22,18 € | 04.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190325 | Profylaktická kontrola USG prístroja ALOKA F37 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Unique Medical s.r.o. | 46729429 | 299,40 € | 03.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190403 | Odber zemného plynu 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 396,00 € | 02.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190404 | PC Acer Veriton X4630G SFF i3-4130 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 198,00 € | 02.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190402 | Paušálny servis zariadenia RDG | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 02.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190324 | Strava DS Donnerova 3/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 453,92 € | 02.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190322 | Výmena LED svietidiel výťahu 2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 264,00 € | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190323 | Paušálny poplatok - servis výťahov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Faktúra | |||||
| F190401 | Náplň do atramentovej tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 37,50 € | 01.04.2019 | 07.05.2019 | Faktúra |