Faktúry
Počet záznamov: 4392
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190135 | CD-R + kamera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 449,78 € | 21.01.2019 | 23.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190133 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 146,18 € | 21.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190112 | hovory | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 34,91 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190121 | Mobilné telefóny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 30,93 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190122 | Právne služby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190123 | Služby poradcu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190124 | Infekčný odpad | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 124,16 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190125 | TÚV a ÚK Denný stacionár | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 177,01 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190132 | Výmena termostatických ventilov-DS Donnerova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ludovit Korbelič | 32169281 | 960,52 € | 18.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190126 | TÚV a ÚK PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -960,04 € | 18.01.2019 | 08.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190107 | servis zariadenia RDG 1/19 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190108 | bezpečnostná služba 12/18 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 842,52 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190115 | hovory | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 377,76 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190116 | Pracovná zdravotná služba 12/2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190117 | Spracovanie účtovníctva + implement. ISPIN | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 2 336,40 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190114 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 31,24 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190118 | Údržba a prevádzkovanie vyhrad. tech. zariadenia od 1.10. 2018 do 31.12 2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 298,80 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190119 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 793,25 € | 17.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190129 | Odber zemného plynu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 782,00 € | 16.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190128 | Dodávka elektrickej energie DS Donnerova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 136,42 € | 15.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190109 | BOZP a OPP 12/2018 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 15.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190106 | zrážky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 67,46 € | 14.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190127 | Výmena ohybného kábla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 469,68 € | 14.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F190105 | zrážky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 341,72 € | 14.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| F181241 | dovoz posypovej soli | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FCC Bratislava, s.r.o. | 35848910 | 29,46 € | 14.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190120 | Internet | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 43,40 € | 10.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F181243 | Pranie a žehlenie prádla | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 240,90 € | 09.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F181244 | Zodpovedná osoba | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 72,00 € | 09.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra | |||||
| F181240 | Posypová soľ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FCC Bratislava, s.r.o. | 35848910 | 470,40 € | 09.01.2019 | 05.02.2019 | Faktúra | |||||
| F190113 | Systémová údržba Human Klasik za 01-03/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 08.01.2019 | 30.01.2019 | Faktúra |