Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F190535 | Služby BOZP a OPP 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alena Ježíková-BOZPO | 41792041 | 390,00 € | 06.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190604 | Oprava tlačidla-mikrospínač | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 28,80 € | 05.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190603 | Paušálny servis zariadenia RDG za 6/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 05.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190533 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 56,44 € | 05.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190531 | Služby zodpovednej osoby 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bepis s. r. o. | 45625948 | 99,60 € | 05.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190532 | Prenájom rohoží 05/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 05.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190605 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VITALITA, s.r.o. | 31395112 | 19,08 € | 05.06.2019 | 11.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190602 | Odber zemného plynu 06/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 165,00 € | 04.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190530 | Strava DS Donnerova 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 642,96 € | 04.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190527 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 111,00 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190528 | Vodné, stočné DS Donnerova za 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 129,28 € | 03.06.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190529 | Pranie a žehlenie prádla za 5/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 310,40 € | 03.06.2019 | 08.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190601 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 54,50 € | 03.06.2019 | 09.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190526 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 2/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AJFA+AVIS, s.r.o. | 31602436 | 14,70 € | 30.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190524 | Oprava časovačov osvetlenia výťahov 1 a 2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 132,00 € | 28.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190525 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 106,94 € | 28.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190523 | Čistiace a hygienicke potreby | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 192,79 € | 24.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190522 | Havárijné poistenie Fabia 16/8/19-15/8/20 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 155,18 € | 23.05.2019 | 26.08.2019 | Faktúra | |||||
| F190521 | Inštalácia a konfigurácia software ADAM | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 111,60 € | 22.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190520 | Meranie dozimetrov RDG. | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 21.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190518 | Mop univerzál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ČistiaceBednárik s.r.o. | 50530968 | 37,27 € | 20.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190519 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 22,68 € | 20.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190517 | CD nosiče na RDG snímky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 54,50 € | 15.05.2019 | 21.05.2019 | Faktúra | |||||
| F190515 | Opravy -lehátko a spojenie uzemňovacích drôtov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INSTAP - Karol Varjú | 14002141 | 139,50 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190450 | Spracovanie účtovníctva 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190516 | LED čelovka Fenix HL23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Ing. Iveta Olbertová ILED | 45665478 | 34,90 € | 15.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190449 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 4/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 67,84 € | 15.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra | |||||
| F190446 | Právne služby 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190447 | Služby bezpečnostného poradcu 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,40 € | 14.05.2019 | 07.06.2019 | Faktúra | |||||
| F190448 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 04/2019 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 123,23 € | 14.05.2019 | 02.07.2019 | Faktúra |