Faktúry
Počet záznamov: 4052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210124 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 15,90 € | 29.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210123 | Návleky na obuv | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Pracovné odevy ZIKO s. r. o. | 46566970 | 167,52 € | 28.01.2021 | 29.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210122 | Vodné, stočné DS Donnerova za 01/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,70 € | 28.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210120 | Skúšačka 0-690V | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SOS electronic s.r.o. | 31703186 | 53,64 € | 21.01.2021 | 25.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210121 | Čistiace a hygienické prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 452,63 € | 21.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210119 | OPaOS WZ elektrických spotrebičov a zariadení | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 33,60 € | 20.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210118 | OPaOS WZ elektrického | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 2 400,00 € | 20.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F201235 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 175,01 € | 18.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210114 | Box na infekčný odpad 50 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 750,60 € | 18.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F201234 | Výkon činnosti technického dozoru investora za 11 a 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PALLAS-ing. spol. s r.o. | 48249491 | 550,00 € | 18.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210117 | Podlahárske práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Alexander Ásványi - MAPOL | 40214231 | 999,20 € | 18.01.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210112 | klávesnice + myš | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 59,49 € | 15.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210113 | Modem Alcatel LINK ZONE | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 60,00 € | 15.01.2021 | 18.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210115 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 01/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 15.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210116 | Odber zemného plynu 01/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 14.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210110 | Germicídna žiarivka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TIPA, spol. s r.o. | 42864208 | 37,81 € | 13.01.2021 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210111 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 187,01 € | 13.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201265 | Odber zemného plynu 2020-vyúčtovacia faktúra | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -597,90 € | 13.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201264 | Právne služby 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 13.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210105 | Laserová tlačiareň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 214,17 € | 12.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210107 | Hygienická prepážka-paraván | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZENIT SK, s.r.o. | 36307599 | 129,00 € | 12.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210108 | UMAX Vision Book | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MakroFoto s.r.o. | 45890714 | 207,22 € | 12.01.2021 | 13.01.2021 | Faktúra | |||||
| F210106 | Internet 01/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201262 | Spracovanie účtovníctva 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 12.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201263 | Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného tech. zariadenia za 2. polrok 2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 12.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210109 | Germicídna lampa s časovačom do výťahu č.2 a oprava -opásanie protiváhy | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 455,00 € | 12.01.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210104 | Vodo-inštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 67,88 € | 11.01.2021 | 12.01.2021 | Faktúra | |||||
| F201260 | Systémová údržba Human Klasik -rozšírenie licencie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,60 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201261 | Poplatky -mobilné telefóny 12/2020 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 88,61 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| F201257 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2020, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -118,60 € | 11.01.2021 | 08.02.2021 | Faktúra |