Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210638 | Výkon bezpečnostnej služby 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 856,68 € | 01.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210702 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 15,61 € | 01.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210635 | Obedy očkovanie dňa 26.6.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 30.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210636 | Pranie a žehlenie prádla za 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 330,60 € | 30.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210634 | Zdravotnícky materiál- injekcie s ihlou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TT Pharma, s.r.o. | 44078145 | 561,60 € | 29.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210633 | Vodné, stočné DS Donnerova za 06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 140,03 € | 28.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210632 | vodné-stočné PKV 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 731,57 € | 28.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210629 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 92,88 € | 25.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210630 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 187,16 € | 25.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210628 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 549,36 € | 24.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210627 | Laserová tlačiareň HP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 153,70 € | 23.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210631 | Systémová údržba Human Klasik -rozšírenie licencie a doplatok systémovej údržby Human Klasik za 06-08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 231,00 € | 23.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210623 | Chladiaca podložka pod tlačiareň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 24,70 € | 22.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210624 | Výkon havárijnej služby- paušál za II.Q2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 22.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210622 | Obedy očkovanie dňa 19.6.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 22.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210621 | Obedy očkovanie dňa 12.6.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 22.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210620 | Obedy očkovanie dňa 5.6.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 22.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210625 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 135,00 € | 22.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210619 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tomáš Horváth - ETHER design | 37500767 | 139,66 € | 17.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210618 | Tlakové čistenie kanalizačného potrubia + monitoring | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 300,00 € | 17.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210626 | Deratizácia DSD | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DDD-Pohotovosť | 36730114 | 280,00 € | 16.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210557 | Právne služby 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 15.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210616 | CD+ PC myši | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 504,28 € | 14.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210617 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 10,20 € | 14.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210658 | Poistenie zodp. prevádzkovateľa zdravot. zariadenia - dodatok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | UNION poisťovňa, a. s. | 31322051 | 248,85 € | 12.06.2021 | 16.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210615 | pkv2_1-Úprava parametrov/The Hosting/ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Websupport, s. r. o. | 36421928 | 63,23 € | 11.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210614 | Internet 06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210556 | Služby bezpečnostného poradcu 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 11.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210555 | Spracovanie účtovníctva 05/2021 a vypracovanie tabuľky prehľadu výdavkov COVID pre MFSR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 776,00 € | 10.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210554 | Strava DS Donnerova 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 375,36 € | 10.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra |