Faktúry
Počet záznamov: 4052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210322 | Obedy očkovanie 13.03.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 121,00 € | 18.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210321 | Všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 324,49 € | 17.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210329 | Elektroinštalačné práce | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 408,00 € | 17.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210262 | Vyhotovenia Ohlásenia o vzniku odpadu za kalendárny rok | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 28,38 € | 17.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210320 | CD -R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 301,10 € | 16.03.2021 | 17.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210317 | Mini PC a CD -R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 364,67 € | 15.03.2021 | 16.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210318 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 91,80 € | 15.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210319 | Lieky a všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 19,59 € | 15.03.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| F210315 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Drogéria u Kovára s.r.o. | 45641242 | 749,34 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210260 | Rekonštrukcia sociálnych zariadení PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 33 914,83 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210316 | Chladiaca skrinka 130 L | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 391,80 € | 11.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210313 | Kalibrácia teplomera | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KALIBRA SK s.r.o. | 47560894 | 25,20 € | 10.03.2021 | 11.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210314 | Internet 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210259 | Spracovanie účtovníctva 2/2021 + daň z motorových vozidiel + COVID tabuľka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 800,00 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21006 | Záloha na teplo 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 350,00 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21005 | Záloha na teplo 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 980,00 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210311 | Obedy očkovanie 6.3. a 7.3./2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 330,00 € | 10.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21004 | Záloha na energie 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 10.03.2021 | 16.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210258 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 218,90 € | 10.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210312 | Všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST s.r.o. | 51193175 | 66,16 € | 10.03.2021 | 28.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210310 | PC komponenty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 61,69 € | 09.03.2021 | 10.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210256 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 09.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210257 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 116,40 € | 09.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210255 | Telefón hovory 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 385,63 € | 09.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210254 | Telefón-hovory 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 28,40 € | 09.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210309 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 12,00 € | 09.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210253 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 685,97 € | 09.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210251 | Služby bezpečnostného poradcu 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 08.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210252 | Právne služby 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 08.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210250 | vodné-stočné PKV 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 789,50 € | 05.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra |