Faktúry
Počet záznamov: 4626
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220110 | PC W10 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 294,00 € | 17.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220111 | Vestník Ministerstva zdravotníctva SR-rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V OBZOR s.r.o. | 35708956 | 77,50 € | 17.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| F211251 | Služby bezpečnostného poradcu 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 17.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220108 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 126,63 € | 17.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22002 | Záloha na energie 01/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 15.01.2022 | 31.01.2022 | Faktúra | |||||
| F220105 | Zámky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | V.P.F. MEDIUM s.r.o. | 35711531 | 13,92 € | 14.01.2022 | 14.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211249 | OP a OS VZT elektrických | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 850,00 € | 14.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F220106 | Predplatné časopisu "Kardiológia" na rok 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A-medi management, s.r.o. | 44057717 | 22,00 € | 14.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| F211248 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 220,43 € | 14.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| F211247 | Právne služby 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 14.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220107 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 236,75 € | 14.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| F211250 | Ambulantný informačný systém - podpora na mieste | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SPIRE LIFE SOLUTIONS spol. s r.o. | 50981226 | 5 645,00 € | 14.01.2022 | 24.02.2022 | Faktúra | |||||
| F211246 | Spracovanie účtovníctva 12/2021 + COVID tabuľka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 800,00 € | 13.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211245 | Odber zemného plynu 2021-vyúčtovacia faktúra | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | -554,80 € | 13.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| F211244 | Strava DS Donnerova 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 160,08 € | 12.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F220103 | Plastové fľaše na sonogél | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Handymade s.r.o. | 48230111 | 10,24 € | 11.01.2022 | 12.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211242 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 139,34 € | 11.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F220104 | Internet 1/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| DZ22001 | Záloha na teplo 01/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 7 100,00 € | 11.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211243 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 12/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -140,54 € | 11.01.2022 | 28.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211241 | Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného tech. zariadenia za 2. polrok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 11.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| F211240 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 121,40 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211237 | Výkon PZS 10.9.2021-31.12.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 220,00 € | 10.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211236 | Paušálny servis zariadenia RDG za 01/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 480,40 € | 10.01.2022 | 02.02.2022 | Faktúra | |||||
| F211238 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 955,10 € | 10.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| F211239 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie DS rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -436,32 € | 10.01.2022 | 09.02.2022 | Faktúra | |||||
| F211235 | Služby CO jún 2021-december 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 10.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| F220102 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 210,00 € | 07.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211234 | Telefón-hovory 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 384,28 € | 07.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211233 | Telefón-hovory 12/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,98 € | 07.01.2022 | 27.01.2022 | Faktúra |