Faktúry
Počet záznamov: 4391
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210929 | Služby bezpečnostného poradcu 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 08.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211006 | Povinné zmluvné poistenie Felicia r.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 89,00 € | 08.10.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F210928 | Doplatok systémovej údržby Human Klasik za 09-11/2021, doplatok licencie HK - dočasné rozšírenie o 60 OC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 159,60 € | 07.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210927 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 9/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 50,61 € | 07.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210926 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 09/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 81,96 € | 07.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210925 | Paušálny servis zariadenia RDG za 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 07.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| F211005 | Predlžovacie káble + konektory | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 45,57 € | 06.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210923 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 06.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210922 | zrážky DS 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 68,29 € | 06.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210921 | Zrážky PKV 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 345,08 € | 06.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210920 | Služby PO a BOZP 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 06.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210924 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 16,20 € | 06.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| F211004 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 06.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211002 | Predlžovací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 10,50 € | 05.10.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21027 | Záloha na teplo 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 080,00 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21026 | Záloha na teplo 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 4 090,00 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F211003 | Ochranné jednorázové rukavice | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 95,59 € | 05.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21025 | Záloha na energie 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 05.10.2021 | 28.11.2021 | Faktúra | |||||
| F211001 | Odber zemného plynu 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 04.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210918 | vodné-stočné PKV 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 874,02 € | 04.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210917 | Publikácia "Čo má vedieť mzdová účtovníčka" 3/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PSDOMOV s.r.o. | 51108178 | 15,90 € | 04.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210919 | Pranie a žehlenie prádla za 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 335,88 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210915 | Výkon bezpečnostnej služby 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 054,92 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210916 | Prenájom rohoží za 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 04.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210914 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 30.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210913 | Montáž zariaďovacích prvkov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MILANKO spol. s r.o. | 31731244 | 649,50 € | 28.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210912 | Etikety polyesterové | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 25,80 € | 27.09.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210911 | Vodné, stočné DS Donnerova za 09/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 270,41 € | 24.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210910 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,22 € | 21.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210909 | Toner HP 6 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 53,64 € | 21.09.2021 | 15.10.2021 | Faktúra |