Faktúry
Počet záznamov: 5521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230426 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 25.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230427 | Výkon PZS 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 25.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230422 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 171,60 € | 24.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230425 | Toner HP CE505A | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 9,60 € | 24.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230423 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 107,46 € | 24.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230421 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 9,00 € | 24.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230420 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 297,00 € | 24.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230419 | výškomer s meracím pásom | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 128,00 € | 21.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230418 | čistenie doskového výmenníka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LIBARO, s.r.o. | 48006033 | 312,00 € | 20.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230351 | upratovanie ZS Rovniankova - 03/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 626,40 € | 20.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230416 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 12,00 € | 19.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230417 | Daň z nehnuteľností rok 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Hlavné Mesto SR Bratislava | 00603481 | 41 638,01 € | 18.04.2023 | 01.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230350 | Právne služby 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 17.04.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230415 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.3.2023 - 12.04.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 173,18 € | 17.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230414 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 16,80 € | 14.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230349 | Spracovanie balíka ku konsolidovanej UZ za rok 2022 a spracovanie DPPO a UZ k 31.12.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 3 600,00 € | 14.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230413 | Hygienické a čistiace prostriedky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 088,50 € | 14.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230411 | Oprava výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 260,00 € | 13.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230412 | PC Dell Optiplex 7040 MT | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MB TECH BB s.r.o. | 36622524 | 546,17 € | 13.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230348 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 3 320,19 € | 12.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230344 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 632,87 € | 12.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230346 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 159,22 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230345 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 03/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 046,72 € | 12.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230410 | Internet 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23010 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 12.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23012 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 330,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23011 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 570,00 € | 12.04.2023 | 14.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230343 | Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 163,10 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230342 | Telefón hovory 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 279,46 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230341 | Telefón hovory 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,58 € | 11.04.2023 | 21.04.2023 | Faktúra |