Faktúry
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210239 | Strava DS Donnerova 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 157,32 € | 03.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210242 | Služby PO a BOZP 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 03.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210304 | Opásanie protiváhy výťahu č. 1, výmena nosných lán výťahu č.2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TREVA, s.r.o. | 31367291 | 825,00 € | 03.03.2021 | 27.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210303 | LED žiarovky a PC komponenty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 63,43 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210241 | LED žiarovky a PC komponenty | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 66,48 € | 02.03.2021 | 07.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210263 | Výkon bezpečnostnej služby OM a MOM 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 200,06 € | 02.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210238 | Výkon bezpečnostnej služby 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 02.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210261 | Pranie a žehlenie prádla za 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 230,04 € | 01.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210234 | Systémová údržba Human Klasik -rozšírenie licencie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 39,60 € | 01.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210301 | Odber zemného plynu 03/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 01.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210233 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 01.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210302 | Striekačky + ihly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FINAL MEDICAL s.r.o. | 51340194 | 864,00 € | 01.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210235 | Prenájom rohoží za 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 01.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210237 | Strava očkovanie 2/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 308,00 € | 01.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210232 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 2/2021-4/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 551,23 € | 01.03.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210231 | Vodné, stočné DS Donnerova za 02/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,70 € | 26.02.2021 | 13.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210230 | Lampa stolová, USB kľúč+sieť. kábel,sieť. karta | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 51,57 € | 25.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210228 | Tonery a kancelársky papier | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 87,60 € | 25.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210229 | Monitor na PC, 2 ks | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 78,00 € | 25.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210226 | Mini PC UMAX | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 194,50 € | 24.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210227 | Vodo-inštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 30,24 € | 24.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210225 | Ochranný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | pre Vás, s.r.o. | 53123727 | 1 152,00 € | 24.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210224 | Vodo-inštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PTÁČEK - veľkoobchod, a.s. | 35814586 | 51,48 € | 23.02.2021 | 28.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210220 | Elektromechanické čistenie kanalizačného potrubia + monitoring | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 300,00 € | 18.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210217 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,84 € | 16.02.2021 | 06.04.2021 | Faktúra | |||||
| F210218 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 109,28 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210223 | Sviečka zap.- Fabia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Todos Bratislava s.r.o. | 31319823 | 16,51 € | 15.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra | |||||
| F210152 | Spracovanie účtovníctva 1/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 15.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210216 | Skúška dlhodobej stability RTG mamografu a skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | INŽINIERSKE SLUŽBY, spol. s r. o. | 45633771 | 336,00 € | 12.02.2021 | 09.03.2021 | Faktúra | |||||
| F210215 | Elektroinštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IMAO electric, s.r.o. - Považská Bystrica | 44007841 | 52,39 € | 11.02.2021 | 23.02.2021 | Faktúra |