Faktúry
Počet záznamov: 5278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230273 | Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 156,02 € | 07.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230267 | Prenájom rohoží 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 113,28 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230270 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 63,96 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230269 | Hygienické a čistiace prostriedky PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 087,01 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230268 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 132,60 € | 06.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230266 | Služby PO a BOZP 2/2023 a služby PO a BOZP na 2/ 2023 pre ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 490,80 € | 06.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23007 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 06.03.2023 | 14.03.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23009 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 660,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23008 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 8 390,00 € | 06.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230264 | Havarijný zásah ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 43,20 € | 03.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230265 | Nájom fliaš - medicínsky kyslík 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 21,06 € | 03.03.2023 | 24.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230303 | OPaOS VZT elektrických-bleskozvod | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 120,00 € | 03.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230263 | vyúčtovanie vodné-stočné PKV 2/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 273,67 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230261 | Výkon bezpečnostnej služby 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 778,80 € | 02.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230262 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230256 | Odber zemného plynu 1-2/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 626,00 € | 02.03.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230260 | Pranie a žehlenie prádla za 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 288,12 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230302 | Paušálny servis zariadenia RDG za 03/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230252 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 8,40 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230251 | oprava tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 12,00 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230259 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 68,86 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230258 | Zrážky PKV 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 349,68 € | 01.03.2023 | 31.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230253 | Montáž nových a presun LED svetiel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 469,49 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230301 | Odber zemného plynu 3/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 1 533,00 € | 01.03.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230254 | test bleskozvodu PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LP - AXIS, s.r.o. | 35797029 | 99,60 € | 01.03.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230255 | Tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 48,00 € | 01.03.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230249 | OP a OS VZT elektrických, budova dospelých | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 2 220,00 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230250 | Revízia tlakových nádob OST PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 558,00 € | 28.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230257 | Oprava svetelných panelov PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AMALKER GROUP, s.r.o. | 36697427 | 170,00 € | 28.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230245 | lieky + ŠZM a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 73,63 € | 27.02.2023 | 31.03.2023 | Faktúra |