Faktúry
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210643 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 19,67 € | 07.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210645 | Výťah v detskom pavilóne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | EURO LEASPARTNER, s.r.o. | 43847731 | 98 963,26 € | 07.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21016 | Záloha na teplo 07/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 2 540,00 € | 06.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21018 | Záloha na energie 07/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 3 600,00 € | 06.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| DZ21017 | Záloha na teplo 07/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 530,00 € | 06.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210701 | Odber zemného plynu 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 01.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210637 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 01.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210642 | Právne služby- RPVS na obdobie 30.6.2021-29.06.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Fridrich Lawyers, s.r.o. | 36864421 | 600,00 € | 01.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210639 | Výkon bezpečnostnej služby OM 06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 382,32 € | 01.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210638 | Výkon bezpečnostnej služby 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 856,68 € | 01.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210702 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 15,61 € | 01.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210635 | Obedy očkovanie dňa 26.6.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 30.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210636 | Pranie a žehlenie prádla za 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 330,60 € | 30.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210634 | Zdravotnícky materiál- injekcie s ihlou | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TT Pharma, s.r.o. | 44078145 | 561,60 € | 29.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210633 | Vodné, stočné DS Donnerova za 06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 140,03 € | 28.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210632 | vodné-stočné PKV 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 731,57 € | 28.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210629 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 92,88 € | 25.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210630 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 187,16 € | 25.06.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210628 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 549,36 € | 24.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210627 | Laserová tlačiareň HP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 153,70 € | 23.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210631 | Systémová údržba Human Klasik -rozšírenie licencie a doplatok systémovej údržby Human Klasik za 06-08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 231,00 € | 23.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210623 | Chladiaca podložka pod tlačiareň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 24,70 € | 22.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210624 | Výkon havárijnej služby- paušál za II.Q2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 22.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210622 | Obedy očkovanie dňa 19.6.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 22.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210621 | Obedy očkovanie dňa 12.6.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 22.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210620 | Obedy očkovanie dňa 5.6.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 22.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210625 | Odvoz odpadu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BLESK - Sťahovanie, s.r.o. | 46569499 | 135,00 € | 22.06.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210619 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tomáš Horváth - ETHER design | 37500767 | 139,66 € | 17.06.2021 | 22.06.2021 | Faktúra | |||||
| F210618 | Tlakové čistenie kanalizačného potrubia + monitoring | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 300,00 € | 17.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210626 | Deratizácia DSD | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DDD-Pohotovosť | 36730114 | 280,00 € | 16.06.2021 | 07.07.2021 | Faktúra |