Faktúry
Počet záznamov: 5278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230455 | PZP Škoda FABIA 11.07.2023-10.07.2024 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Komunálna poisťovňa, a.s. | 31595545 | 138,77 € | 04.05.2023 | 10.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230503 | Vyúčtovanie vodné-stočné PKV 26.03.-03.05.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 1 226,18 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230445 | Palivo EVO 95 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 88,53 € | 04.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230444 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 27,00 € | 04.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230446 | Servis a kontrola zdravotnej techniky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BTL Slovakia, s.r.o. | 36404772 | 70,80 € | 04.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230504 | USB hub a kľúč | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 14,61 € | 04.05.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230443 | peroxid vodíka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 20,66 € | 03.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230442 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 03.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230447 | Nákup interiérového nábytku - PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | NABIMEX, s.r.o. | 36022331 | 47 090,00 € | 03.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230437 | Pranie a žehlenie prádla za 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 242,40 € | 02.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230502 | Paušálny servis zariadenia RDG za 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 02.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230441 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 74,26 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230440 | Zrážky PKV 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 373,98 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230438 | Výkon bezpečnostnej služby 4/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 700,92 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230434 | Prenájom rohoží 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 113,28 € | 02.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230435 | Systémová údržba Human Klasik za 04-06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 120,00 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230501 | Odber zemného plynu 5/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 321,00 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230439 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230436 | Paušálny poplatok servis výťahov za 01.04.2023 - 30.06.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 280,53 € | 02.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230433 | zdravotnícky materiál-gélový vankúšik | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 20,20 € | 28.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230451 | Reinštalácia a konfigurácia ADAM klientov - ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 102,00 € | 28.04.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230432 | ESET PROTECT Entry On-Prem, rozšírenie licencie od 26.4.2023 do 31.12.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 59,81 € | 28.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230429 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 437,80 € | 27.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230431 | Zdravotnícke oblečenie -RDG Ďurkovská | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PERLIČKA TN s.r.o. | 52719791 | 91,50 € | 27.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230430 | ističe | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Eltasat Group s.r.o. | 29314321 | 26,80 € | 27.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230428 | Brúska uhlová 125 mm + kotúče 125x1x22,2 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 109,54 € | 26.04.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230424 | papier na vyšetrovacie stoly | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 42,80 € | 25.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230426 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 199,00 € | 25.04.2023 | 05.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230427 | Výkon PZS 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 25.04.2023 | 28.04.2023 | Faktúra | |||||
| F230422 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 171,60 € | 24.04.2023 | 26.05.2023 | Faktúra |