Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 4052

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
F210906 Výpočet výkonu OST Poliklinika Karlova Ves 17336236 JOMMA, s.r.o. 52935825 300,00 € 16.09.2021 02.11.2021 Faktúra
DZ21024 Záloha na energie 09/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 3 600,00 € 10.09.2021 15.10.2021 Faktúra
F210849 Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 8/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 458,93 € 09.09.2021 02.11.2021 Faktúra
F210848 Telefón hovory 8/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 276,55 € 08.09.2021 15.10.2021 Faktúra
F210847 Telefón-hovory 8/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovak Telekom, a. s. 35763469 9,84 € 08.09.2021 15.10.2021 Faktúra
F210846 Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 8/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 O2 Slovakia, s. r. o. 35848863 95,71 € 08.09.2021 15.10.2021 Faktúra
F210845 Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 08/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 12,00 € 08.09.2021 15.10.2021 Faktúra
F210843 Paušálny servis zariadenia RDG za 09/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PULImedical spol. s r.o. 31344399 330,40 € 08.09.2021 15.10.2021 Faktúra
F210844 Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 8/2021, DS Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 -22,49 € 08.09.2021 18.10.2021 Faktúra
F210840 Výkon pracovnej zdravotnej služby 8/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ENSARA, s.r.o. 36788457 58,10 € 07.09.2021 15.10.2021 Faktúra
DZ21022 Záloha na teplo 09/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 2 760,00 € 07.09.2021 15.10.2021 Faktúra
F210838 zrážky DS 8/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 70,69 € 07.09.2021 15.10.2021 Faktúra
F210837 Zrážky PKV 8/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. 35850370 357,06 € 07.09.2021 15.10.2021 Faktúra
F210841 Nájom fliaš-medicínsky kyslík 8/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 MESSER Tatragas spol. s.r.o. 685852 33,48 € 07.09.2021 15.10.2021 Faktúra
F210842 Palivo EVO 95 Poliklinika Karlova Ves 17336236 SLOVNAFT, a.s. 31322832 29,22 € 07.09.2021 15.10.2021 Faktúra
F210902 Preddavky odberu elektrickej energie DS 09/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 ZSE energia a.s. 36677281 157,18 € 07.09.2021 15.10.2021 Faktúra
F210839 Služby PO a BOZP 8/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 FIRECONTROL SAFETY s.r.o. 51430347 454,80 € 07.09.2021 15.10.2021 Faktúra
DZ21023 Záloha na teplo 09/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Bratislavská teplárenská, a.s. 35823542 530,00 € 07.09.2021 15.10.2021 Faktúra
F210901 Odber zemného plynu 9/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 374,00 € 03.09.2021 15.10.2021 Faktúra
F210833 Strava DS Donnerova 8/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. 45368791 259,44 € 02.09.2021 15.10.2021 Faktúra
F210835 Pranie a žehlenie prádla za 8/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Riant, s. r. o. 46379681 199,80 € 02.09.2021 15.10.2021 Faktúra
F210836 Prenájom rohoží 08/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 Elis Textile Care SK, s.r.o. 44506031 124,68 € 02.09.2021 15.10.2021 Faktúra
F210828 led žiarovky a teplomer do výťahu Poliklinika Karlova Ves 17336236 ALZA.sk s.r.o. 36562939 10,94 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
F210829 Elektródy na EKG Poliklinika Karlova Ves 17336236 RK Trade Slovakia, s.r.o. 44839448 64,00 € 31.08.2021 02.09.2021 Faktúra
F210830 Paušálny poplatok - servis výťahov za 8/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 DOLINSKÝ výťahy s.r.o. 47528559 84,00 € 31.08.2021 15.10.2021 Faktúra
F210834 Servis výťahu-uvedenie do prevádzky Poliklinika Karlova Ves 17336236 Schindler výťahy a eskalátory a.s. 31402828 78,00 € 31.08.2021 15.10.2021 Faktúra
F210831 Výkon bezpečnostnej služby 8/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 941,64 € 31.08.2021 15.10.2021 Faktúra
F210832 Výkon bezpečnostnej služby OM 08/2021 Poliklinika Karlova Ves 17336236 A plus services, a.s. 35783176 134,52 € 31.08.2021 03.11.2021 Faktúra
F210825 Kancelársky materiál Poliklinika Karlova Ves 17336236 ŠEVT a.s. 31331131 18,82 € 30.08.2021 15.10.2021 Faktúra
F210824 Kábel EKG Poliklinika Karlova Ves 17336236 RK Trade Slovakia, s.r.o. 44839448 288,00 € 30.08.2021 15.10.2021 Faktúra