Faktúry
Počet záznamov: 5278
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230514 | sieťový kábel 10 m | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 7,48 € | 19.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230513 | Hygienické a čistiace prostriedky DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 152,16 € | 18.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230466 | Právne služby 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 17.05.2023 | 30.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230511 | Rozšírenie licencie ADAM 3.0 - ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 1 711,80 € | 17.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230512 | farby do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 218,40 € | 17.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230463 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 308,54 € | 16.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230465 | upratovanie ZS Rovniankova - 04/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 626,40 € | 16.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230464 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 04/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 121,08 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230510 | Elektroinštalačné práce-demontáž a montáž svietidiel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 2 244,67 € | 16.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230462 | Telefón hovory 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 281,14 € | 16.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230461 | Telefón hovory 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 7,67 € | 16.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230460 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 1 800,54 € | 15.05.2023 | 16.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230459 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.4.2023 - 12.05.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 122,89 € | 15.05.2023 | 09.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230509 | USB kľúče a predlžovací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 18,54 € | 15.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230508 | Internet 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230507 | oprava OST | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Decon, spol. s r.o. | 30224349 | 1 869,00 € | 10.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230458 | bakteriálny a vírusový filter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MR Diagnostic s.r.o. | 35844825 | 252,00 € | 10.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230454 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 965,02 € | 09.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230453 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 04/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 3 393,22 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230452 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 04/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 196,53 € | 09.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230457 | Poplatky mobilné telefóny + zariadenia 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 175,38 € | 09.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230456 | Strava deti DS 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 234,60 € | 09.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23013 | Záloha na energie | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 800,00 € | 09.05.2023 | 15.05.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23015 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 740,00 € | 09.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| DZ23014 | Záloha na teplo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 4 620,00 € | 09.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230450 | Výkon PZS 04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MIOMED s.r.o. | 44729081 | 54,00 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230505 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 05/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 151,97 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230506 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 05/2023-07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 547,78 € | 05.05.2023 | 02.06.2023 | Faktúra | |||||
| F230448 | Tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 213,00 € | 05.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| F230449 | Služby PO a BOZP 04/2023 + Služby technika PO a BOZP Rovniankova na 2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 490,80 € | 05.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra |