Faktúry
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210716 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 52,60 € | 15.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210714 | Obedy očkovanie dňa 3.7.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 93,50 € | 15.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210715 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 691,98 € | 15.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210710 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bc. Dušan Marhulík - DMcomp | 50047728 | 57,70 € | 13.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210657 | Spracovanie účtovníctva 6/2021 + COVID tabuľka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 800,00 € | 13.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210712 | Obedy očkovanie dňa 10.7.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Aldente s.r.o. | 35882841 | 99,00 € | 13.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210711 | Internet 07/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210661 | Čistenie kanalizácie + monitoring budovy PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | In-kanál, spol.s.r.o. | 35773308 | 756,00 € | 13.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210656 | Právne služby 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 13.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210653 | Telefón hovory 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 279,61 € | 12.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210654 | Zabezpečenie prevádzkovania a údržby vyhradeného tech. zariadenia za 1. polrok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 597,60 € | 12.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210655 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 630,10 € | 12.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210713 | Poistenie majetku a zodp. za škodu na 09.08.2021-08.08.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Generali Poisťovňa, a. s. | 35709332 | 148,15 € | 12.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210652 | Telefón-hovory 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | -0,85 € | 12.07.2021 | 13.02.2023 | Faktúra | |||||
| F210651 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 65,47 € | 08.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210650 | Služby PO a BOZP 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 08.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210647 | Služby bezpečnostného poradcu 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210708 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 07/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210649 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 6/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -14,48 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210648 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | -82,93 € | 08.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210709 | Služby CO január - jún 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 08.07.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210703 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bc. Dušan Marhulík - DMcomp | 50047728 | 26,34 € | 07.07.2021 | 08.07.2021 | Faktúra | |||||
| F210706 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 07.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210644 | Strava DS Donnerova 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 571,32 € | 07.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210705 | zrážky DS 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 68,29 € | 07.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210704 | Zrážky PKV 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 345,08 € | 07.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210707 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 5.6.2021, 12.6.2021, 18.6.2021, 19.6.2021 a 26.6.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 2 700,00 € | 07.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210646 | Paušálny servis zariadenia RDG za 07/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 07.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210640 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,84 € | 07.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210641 | Prenájom rohoží 06/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 124,68 € | 07.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra |