Faktúry
Počet záznamov: 4052
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F211019 | Deratizácia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Milan Hrabinský - DEMI | 17398444 | 150,00 € | 26.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211017 | Vodné, stočné DS Donnerova za 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,70 € | 26.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211020 | Rekonštrukcia rozvodu TV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALEX - údržba domov a bytov, s.r.o. | 35854936 | 3 622,00 € | 26.10.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F211015 | Farby do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 216,00 € | 25.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211016 | Odstránenie závad VTZ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 930,60 € | 25.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211014 | Posypová soľ | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | RoPeSh s.r.o. | 46215662 | 467,00 € | 21.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| F211013 | CD-R, žiarovky, zvonček | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 485,60 € | 21.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210937 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 84,84 € | 20.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211012 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 5,40 € | 19.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211011 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 50,40 € | 18.10.2021 | 19.10.2021 | Faktúra | |||||
| F211010 | Oprava-servis MMG zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 5 955,60 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210936 | Telefón-hovory 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 278,66 € | 13.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210934 | Právne služby 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 13.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211009 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 725,94 € | 13.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F210933 | Strava DS Donnerova 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 160,08 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F211007 | Internet 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210932 | Spracovanie účtovníctva 9/2021 + COVID tabuľka | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 800,00 € | 12.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F211008 | Vypracovanie POV a aktualizácie rozpočtu-Oprava spoločných pristorov DP | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Patrik PALAJ | 33765791 | 380,00 € | 12.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F210931 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 227,73 € | 11.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F210935 | Telefón-hovory 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 6,32 € | 08.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210930 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 91,25 € | 08.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210929 | Služby bezpečnostného poradcu 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,58 € | 08.10.2021 | 05.12.2021 | Faktúra | |||||
| F211006 | Povinné zmluvné poistenie Felicia r.2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Wüstenrot poisťovňa,a.s. | 31383408 | 89,00 € | 08.10.2021 | 04.01.2022 | Faktúra | |||||
| F210928 | Doplatok systémovej údržby Human Klasik za 09-11/2021, doplatok licencie HK - dočasné rozšírenie o 60 OC | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 159,60 € | 07.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210927 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 9/2021, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 50,61 € | 07.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210926 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 09/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 81,96 € | 07.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210925 | Paušálny servis zariadenia RDG za 10/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 330,40 € | 07.10.2021 | 03.11.2021 | Faktúra | |||||
| F211005 | Predlžovacie káble + konektory | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 45,57 € | 06.10.2021 | 07.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210923 | Výkon pracovnej zdravotnej služby 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ENSARA, s.r.o. | 36788457 | 58,10 € | 06.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra | |||||
| F210922 | zrážky DS 9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 68,29 € | 06.10.2021 | 02.11.2021 | Faktúra |