Faktúry
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F210741 | Služby PO a BOZP 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | FIRECONTROL SAFETY s.r.o. | 51430347 | 454,80 € | 05.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210802 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 08/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 157,18 € | 05.08.2021 | 15.10.2021 | Faktúra | |||||
| F210740 | Palivo EVO 95, autoumyváreň | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 66,98 € | 04.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210739 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 03.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210738 | Výkon bezpečnostnej služby OM 07/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 339,84 € | 03.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210737 | Výkon bezpečnostnej služby 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 817,74 € | 03.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210733 | Prenájom rohoží za 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 99,74 € | 03.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210728 | Mikrovlnná rúra, čistiaci prostriedok, prepäťová ochrana | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 77,40 € | 02.08.2021 | 02.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210729 | Meranie dozimetrov RDG za obdobie 15.04.2021-14.07.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenská legálna metrológia, n.o. | 37954521 | 32,10 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210732 | Pranie a žehlenie prádla za 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 320,40 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210801 | Odber zemného plynu 8/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 374,00 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210730 | vodné-stočné PKV 7/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 726,73 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210731 | Zabezpečenie urgentnej starostlivosti pri očkovaní dňa 3.7.2021, 10.7.2021, 17.7.2021 a 24.7.2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 2 400,00 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210734 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 7-9/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 248,70 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210735 | Demontáž zrkadiel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Peter Ložan - SKLENÁRSTVO, s.r.o. | 52182762 | 330,00 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210736 | Výkon činnosti technického dozoru investora | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | OFIR, s.r.o. | 43975542 | 972,00 € | 02.08.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210727 | Vodné, stočné DS Donnerova za 07/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 149,70 € | 26.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210660 | Vnútroštátna preprava | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mercedes Limousine Service-MLS s.r.o. | 36651176 | 338,40 € | 22.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210746 | oprava čističky potrubí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ant s.r.o. | 36363090 | 121,48 € | 22.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210725 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 43,96 € | 21.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210726 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 4,60 € | 21.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210724 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 28,80 € | 20.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210723 | Výkon činnosti technického dozoru investora za rok 2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PALLAS-ing. spol. s r.o. | 48249491 | 650,00 € | 20.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210722 | Všeobecný zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 125,20 € | 20.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210721 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 24,39 € | 20.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210720 | Zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | -11,56 € | 20.07.2021 | 29.11.2022 | Faktúra | |||||
| F210718 | Ochranné jednorázové rúško | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 210,00 € | 19.07.2021 | 03.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210719 | Systémová údržba Human Klasik za 07-09/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | HOUR, spol. s r.o. | 31586163 | 86,70 € | 19.07.2021 | 05.08.2021 | Faktúra | |||||
| F210659 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 6/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 124,20 € | 19.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra | |||||
| F210717 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 86,78 € | 19.07.2021 | 03.09.2021 | Faktúra |