Faktúry
Počet záznamov: 5521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F231002 | Odber zemného plynu 10/2023 záloha | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 808,00 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230937 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 02.10.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230932 | Pranie a žehlenie prádla za 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 215,76 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230934 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 40,80 € | 29.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230933 | Montáž a demontáž 2k LED svetiel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 206,09 € | 29.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230931 | lieky+zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 42,95 € | 27.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230930 | doména a webhosting start | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Webglobe a.s. | 52486567 | 44,20 € | 27.09.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230929 | Služby bezpečnostného poradcu 22.09.2023-21.12.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 181,08 € | 27.09.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230927 | Led stropné svietidlo , led žiarovky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 65,96 € | 26.09.2023 | 27.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230928 | Zabezpečenie procesu VO - projektová dokumentácia na fotovoltiku | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRAUS Co., s.r.o. | 36821438 | 1 440,00 € | 26.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230925 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 153,00 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230924 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 72,00 € | 25.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230922 | Led stropné svietidlo , batérie AAA | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 100,95 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230923 | napájací zdroj | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | TME Slovakia | 45241791 | 13,66 € | 22.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230920 | Výkon PZS za 2. Q 2023 -ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | 35859857 | 162,00 € | 20.09.2023 | 29.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230919 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 132,53 € | 19.09.2023 | 22.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230918 | lancety, papier na vyšetrovacie stoly, Sekusept Aktiv, pulzný oxymeter | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 251,40 € | 19.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230921 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 95,84 € | 19.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230916 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 320,98 € | 18.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230870 | Vyúčtovanie elek. energia PKV 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | -97,40 € | 18.09.2023 | 28.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230871 | Strava deti DS 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 115,92 € | 18.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230917 | vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 20,00 € | 14.09.2023 | 20.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230914 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.8.2023 - 12.09.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 173,18 € | 13.09.2023 | 13.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230915 | Servisné práce oprava skiagrafu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 333,60 € | 13.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230912 | Dodávka a montáž pánikového mechanizmu na okno | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DDI SERVICES, s.r.o. | 46062793 | 244,56 € | 13.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230868 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 08/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 152,04 € | 12.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230867 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 288,22 € | 12.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230869 | Laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 3 621,51 € | 12.09.2023 | 09.10.2023 | Faktúra | |||||
| F230913 | Internet 09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 12.09.2023 | 22.09.2023 | Faktúra | |||||
| F230866 | Právne služby 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 800,00 € | 11.09.2023 | 27.10.2023 | Faktúra |