Faktúry
Počet záznamov: 5521
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230806 | Preddavky odberu elektrickej energie DS 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 175,00 € | 03.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230739 | Elektroinštalačné práce - Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | B - Stavmont s. r. o. | 47556579 | 376,26 € | 03.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230736 | Prenájom rohoží 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Elis Textile Care SK, s.r.o. | 44506031 | 113,28 € | 02.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230804 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 1,94 € | 02.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230803 | samolepky, textové značenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PIKTOGRAM SK, s.r.o. | 53433602 | 36,85 € | 02.08.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230802 | Paušálny servis zariadenia RDG za 08/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 547,66 € | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230732 | Výkon bezpečnostnej služby 7/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 842,52 € | 01.08.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230730 | Zrážky PKV 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 386,14 € | 01.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230729 | Zrážky DS Donnerova vyúčtovanie za 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 75,61 € | 01.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230734 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 7,11 € | 01.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230733 | CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 109,45 € | 01.08.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230801 | Odber zemného plynu 8/2023 záloha | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 125,00 € | 01.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230731 | Paušálny poplatok - servis výťahov za 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 84,00 € | 01.08.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230735 | Dobropis k FA č.652497071 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | -40,00 € | 01.08.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230737 | Podpora ADAM 3.0 Doktor NEM - ZS Rovniankova 07-09/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 635,76 € | 31.07.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230727 | Paušálny poplatok servis výťahov za 01.07.2023 - 30.09.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Schindler výťahy a eskalátory a.s. | 31402828 | 280,53 € | 31.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230728 | vrecká do vysávača + CD-R | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 31,89 € | 31.07.2023 | 01.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230725 | Pranie a žehlenie prádla za 07/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Riant, s. r. o. | 46379681 | 235,68 € | 28.07.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230726 | predlžovací kábel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 4,30 € | 28.07.2023 | 31.07.2023 | Faktúra | |||||
| F230724 | toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 9,60 € | 27.07.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230723 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Benu SK 105 s.r.o. | 52924726 | 16,98 € | 26.07.2023 | 28.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230721 | pracovná obuv Rozara | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Dr.Max 100 s.r.o. | 48115860 | 47,98 € | 26.07.2023 | 09.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230722 | Oprava výťahu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DOLINSKÝ výťahy s.r.o. | 47528559 | 350,00 € | 26.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230717 | tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Quatro print, spol. s r. o. | 36365645 | 33,60 € | 25.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230718 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 8,30 € | 25.07.2023 | 18.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230720 | oprava-údržba posuvných dverí | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | GU SLOVENSKO, s.r.o. | 35793708 | 529,72 € | 25.07.2023 | 02.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230719 | Tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 213,00 € | 25.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230716 | Právne služby 06/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 24.07.2023 | 31.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230715 | toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 73,20 € | 24.07.2023 | 04.08.2023 | Faktúra | |||||
| F230714 | Hygienické a čistiace prostriedky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Europapier Slovensko s.r.o. | 31344381 | 1 182,65 € | 20.07.2023 | 11.08.2023 | Faktúra |