Faktúry
Počet záznamov: 4630
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F230229 | PC komponenty-káble, časovače | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 37,13 € | 21.02.2023 | 22.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230247 | zdravotné výkony | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medicyt, s. r. o. | 36544230 | 16,00 € | 16.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230154 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 01/23 ZS Rovniankova | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 198,49 € | 15.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230153 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 307,66 € | 15.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230227 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie 13.1.2023 - 12.02.2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 155,03 € | 15.02.2023 | 09.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230155 | Strava deti DS 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 173,88 € | 15.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230151 | upratovanie ZS Rovniankova - 1/23 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 626,40 € | 14.02.2023 | 06.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230226 | inštalácia LAN siete | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Michal Zerzan | 37604554 | 320,00 € | 14.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230225 | CDR + zvonček | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 93,65 € | 14.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230224 | Elektroinštalačný materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Cb elektro s.r.o. | 36584622 | 39,49 € | 14.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230150 | Spracovanie účtovníctva 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 776,00 € | 13.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230147 | Právne služby 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 13.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230222 | Podpora k programovému vybaveniu ADAM 3.0 za 02/2023-04/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | CompuGroup Medical Slovensko s.r.o. | 35774738 | 547,78 € | 13.02.2023 | 20.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230223 | Internet 02/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230152 | laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 3 113,19 € | 10.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230220 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 43,20 € | 10.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230216 | Kancelársky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 266,05 € | 10.02.2023 | 16.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230217 | Tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 213,00 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230218 | Tlačiareň Samsung ML-2160 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHC Slovakia s.r.o. | 35889781 | 60,00 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230146 | Tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | IGAZ - Papier, spol. s r.o. | 36351792 | 213,00 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230219 | Vešiak stojanový W30 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Mgr.Viera Janočková-VERA | 40035263 | 106,00 € | 10.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230215 | Oprava práčky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Electrolux s.r.o. | 52542319 | 154,00 € | 10.02.2023 | 14.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230213 | Výkon havarijnej služby - paušál za I.Q/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 180,00 € | 09.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230214 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medplus s.r.o. | 45322040 | 95,59 € | 09.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230221 | Ambuvak | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KRÁSNÝ - zdravotnická technika s.r.o. | 25225669 | 124,34 € | 09.02.2023 | 15.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230141 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 2 784,62 € | 08.02.2023 | 13.03.2023 | Faktúra | |||||
| F230143 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2023, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 1 682,15 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230142 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 01/2023, PKV | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MH Teplárenský holding, a.s. | 36211541 | 6 968,94 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230149 | Telefón-hovory 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 278,94 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra | |||||
| F230148 | Telefón-hovory 01/2023 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 12,47 € | 08.02.2023 | 16.02.2023 | Faktúra |