Faktúry
Počet záznamov: 4491
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F221215 | farby do tlačiarne | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | DAMEDIS s.r.o. | 47864249 | 216,00 € | 21.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221217 | zdravotnícky materiál, stroje, prístroje a zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 1 348,20 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221216 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIHUM s.r.o. | 35952580 | 80,90 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221212 | oprava priestoru PKV-suterén | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ELENIT, s.r.o. | 44559372 | 35 866,00 € | 20.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221219 | Lieky a zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Narodný onkologický ústav | 00165336 | 1 337,93 € | 20.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221213 | led stropné svietidlo | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LEDart s.r.o. | 50020552 | 73,95 € | 20.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221214 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 12,00 € | 19.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221223 | výmena led svetiel -práce naviac | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 900,90 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221222 | výmena led svetiel | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | QUAZAR SK s.r.o. | 35688106 | 11 620,28 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221221 | oprava elektrorozvádzačov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 4 962,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221220 | oprava elektrorozvádzačov | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | BMT group s.r.o. | 53542614 | 3 420,00 € | 19.12.2022 | 02.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221164 | Strava deti DS 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 129,72 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221163 | Zodpovedná osoba 4Q 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 216,00 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221211 | zdravotnícky materiál | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 17,60 € | 15.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221210 | lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 11,55 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221209 | predlžovacie káble a led žiarovky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 32,95 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221207 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie za 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 132,01 € | 14.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221208 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,88 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221206 | Výkon havárijnej služby- paušál za IV.Q/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 13.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221156 | Právne služby 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Advokátska kancelária JUDr. Ing. Barbora Popelková, s. r. o. | 47232277 | 600,00 € | 13.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221157 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 11/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 119,10 € | 13.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221158 | Spracovanie účtovníctva 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 872,00 € | 13.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221205 | Internet 12/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 13.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221155 | upratovanie ZS Rovniankova, 11/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 32,40 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221154 | upratovanie ZS Rovniankova , 11/22 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | SLOVCLEAN, a.s. | 35956526 | 594,00 € | 12.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221204 | Služby CO júl 2022-december 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Jozef Vaczula-JOVACO | 46479554 | 200,00 € | 09.12.2022 | 03.02.2023 | Faktúra | |||||
| F221153 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 11/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 308,42 € | 09.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221161 | laboratórne vyšetrenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Medirex, a.s. | 35766450 | 2 215,44 € | 09.12.2022 | 12.01.2023 | Faktúra | |||||
| F221160 | Telefón-hovory 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 276,23 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra | |||||
| F221159 | Telefón-hovory 11/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 8,82 € | 09.12.2022 | 20.12.2022 | Faktúra |