Faktúry
Počet záznamov: 3950
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F220523 | Toner | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 114,00 € | 23.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220522 | Výkon havárijnej služby- paušál za II.Q/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | KOMPLET s.r.o. | 35724901 | 162,00 € | 18.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220521 | Kancelársky materiál, tlačivá | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 96,02 € | 18.05.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220477 | Výkon bezpečnostnej služby 4/2022 ZZ Rovniankova 1 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | A plus services, a.s. | 35783176 | 1 161,12 € | 17.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220520 | Nájom fliaš-medicínsky kyslík 5/2021 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MESSER Tatragas spol. s.r.o. | 685852 | 24,30 € | 17.05.2022 | 10.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220519 | USB kľúč, sieťový kábel, klávesnica+myš | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 26,46 € | 16.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220518 | Vodné, stočné DS Donnerova vyúčtovanie za 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | 35850370 | 127,12 € | 16.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220515 | Ihly, sterilux, tampóny | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 29,01 € | 13.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220517 | Farby do napaľovačky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 230,40 € | 13.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220516 | Vyšetrovacie lopatky drevené | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMACY-BE, spol. s r.o. | 36506893 | 8,50 € | 13.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220476 | Strava DS Donnerova 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PLUS BA STRAVEX, spol. s r.o. | 45368791 | 176,64 € | 12.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220514 | Kartotéka IPCCA 14 biela | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | AKD s.r.o. | 44865058 | 405,60 € | 12.05.2022 | 07.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220513 | Internet 5/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovanet, a.s. | 35954612 | 48,00 € | 11.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220475 | Vypracovanie Covid tabuliek pre MZSR | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 288,00 € | 11.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220474 | Spracovanie účtovníctva 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | VGD SLOVAKIA, s.r.o. | 36254339 | 1 680,00 € | 11.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220473 | Odvoz a zneškodnenie nebezpečného odpadu 4/2022 + potvrdenie o zbere | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 249,72 € | 10.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220512 | Lieky | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PHARMAPOST, s. r. o. | 51193175 | 28,57 € | 10.05.2022 | 15.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220511 | USB kľúče | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALZA.sk s.r.o. | 36562939 | 12,98 € | 09.05.2022 | 10.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220472 | Telefón-hovory 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 292,24 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220471 | Telefón-hovory 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Slovak Telekom, a. s. | 35763469 | 9,71 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220468 | oprava plynovodu | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ALEX - údržba domov a bytov, s.r.o. | 35854936 | 679,00 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220508 | Oprava MMG zariadenia | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PULImedical spol. s r.o. | 31344399 | 591,60 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220510 | Perforovaný papier na vyšetrovacie lôžko | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | MEDIMPRAX s.r.o. | 31348904 | 29,22 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220470 | Poplatky -mobilné telefóny + zariadenia 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | O2 Slovakia, s. r. o. | 35848863 | 114,68 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220469 | Zodpovedná osoba 2Q 2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | andrej.it s.r.o. | 50022695 | 216,00 € | 09.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220466 | Služby bezpečnostného poradcu 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | PolyStar s.r.o. | 36552119 | 17,70 € | 09.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220509 | Tonery | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | LASER servis , spol. s.r.o. | 35755989 | 19,20 € | 09.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220467 | Vyúčtovanie odberu elektrickej energie PKV 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | ZSE energia a.s. | 36677281 | 1 083,69 € | 09.05.2022 | 09.06.2022 | Faktúra | |||||
| F220465 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK za 4/2022, DS | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 404,39 € | 05.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra | |||||
| F220464 | Vyúčtovanie TÚV a ÚK PKV 4/2022 | Poliklinika Karlova Ves | 17336236 | Bratislavská teplárenská, a.s. | 35823542 | 1 315,80 € | 05.05.2022 | 27.05.2022 | Faktúra |