Faktúra č. F240327

Obstarávateľ
  • Názov: Poliklinika Karlova Ves
  • IČO: 17336236
Dodávateľ
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: F240327
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 28.03.2024
  • Celková hodnota: 122,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: OP240101
  • Dátum zverejnenia: 25.04.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
OP240101 Tonery a náplne do atramentových tlačiarní Poliklinika Karlova Ves 17336236 Quatro print, spol. s r. o. 36365645 1 200,00 € 18.01.2024 24.01.2024 Mgr. Ivana Šurinová Riaditeľ Objednávka
Tlačiť