Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0058/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 123,42 € | 16.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 279,45 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 113,41 € | 14.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/21 | Dodávka a montáž zásuvkových okruhov v budove B a v kabinete telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 597,53 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0123/21 | Dodávka a montáž stropného osvetlenia v kuchyni | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 343,88 € | 09.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0053/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 707,89 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 128,74 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0122/21 | Telefón 8/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,38 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0051/21 | Dodávka a montáž zásuvkových okruhov v budove B a v kabinete | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 597,53 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0052/21 | Dodávka a montáž stropného osvetlenia v kuchyni | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 343,88 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0052/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 232,45 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 187,38 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | Toner | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 330,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,23 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | Energie 9/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 535,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021/05 | Zmluva o poskytnutí miesta na automat a prevádzkovní automatu | Obchodná akadémia Nevädzová 3, Bratislava | 17327652 | WINNIE s.r.o. | 44761490 | Iné | 0,00 € | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 30.06.2022 | 17.09.2021 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
| DFSJ/0050/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 370,30 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | Výkon zodpovednej osoby 9/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0053/21 | Toner | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 330,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0054/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,23 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka |