Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0040/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 305,32 € | 14.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0039/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 67,32 € | 14.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0038/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 347,39 € | 11.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0083/21 | Poplachy OA | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 59,76 € | 11.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0082/21 | Toner do tlačiarne ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 93,60 € | 11.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0035/21 | Toner do tlačiarne ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 93,60 € | 10.06.2021 | 06.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0037/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 185,41 € | 09.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0081/21 | Telefón 5/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,44 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0080/21 | Ochrana objektu 5/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 08.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 186,60 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0036/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 81,18 € | 07.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 152,05 € | 04.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0079/21 | Etika v podnikaní - šk. rok 2021/2022 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Junior Achievement Slovensko, n.o. | 42166292 | 70,00 € | 04.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 474,41 € | 03.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/21 | Vypracovanie prevádzkového poriadku ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Monika Partlová MP, s.r.o. | 47453575 | 200,00 € | 03.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 184,66 € | 03.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/21 | Vybavenie do školskej telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Krimar, s.r.o. | 28626249 | 376,20 € | 02.06.2021 | 24.06.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0032/21 | Vypracovanie prevádzkové poriadku ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Monika Partlová MP, s.r.o. | 47453575 | 200,00 € | 02.06.2021 | 23.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0032/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 45,22 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 265,28 € | 01.06.2021 | 23.06.2021 | Faktúra |