Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0041/21 | Darček z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 3,58 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Darček z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 44,70 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 120,75 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | Výkon zodpovednej osoby 4/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 06.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Prenájom kopírovacieho stroja vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 16,80 € | 06.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Prenájom kopírovacieho stroja zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 20,40 € | 06.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| oES21001 | Zmluva o spolupráci na prijekte Online Educate Slovakia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AIESEC Comenius University | 30814146 | Iné | 0,00 € | 06.04.2021 | 06.04.2021 | 16.04.2021 | 13.04.2021 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0035/21 | Elektronické stravovacie poukážky 383ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 1 466,89 € | 31.03.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/21 | Drevené držiaky na mobil a vizitky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Solid Wooden Products Slovakia, s.r.o. | 52085317 | 307,09 € | 29.03.2021 | 07.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0002/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 211,21 € | 29.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/21 | Papierové vrecká | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Handymade,s.r.o. | 48230111 | 6,90 € | 29.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/21 | Darček z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 24,36 € | 29.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0010/21 | Papierové vrecká | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Handymade,s.r.o. | 48230111 | 6,90 € | 26.03.2021 | 05.05.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0011/21 | Darček ku Dňu učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 24,36 € | 26.03.2021 | 05.05.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0012/21 | Drevené držiaky na mobil a vizitky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Solid Wooden Products Slovakia, s.r.o. | 52085317 | 307,09 € | 26.03.2021 | 05.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0031/21 | Publikácie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,05 € | 25.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/21 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 142,63 € | 23.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0001/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 380,57 € | 22.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0014/21 | Čistiace a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 142,63 € | 22.03.2021 | 05.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0029/21 | Online vzdelávanie - téma aminokyseliny | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská asociácia športu na školách | 17325391 | 5,00 € | 19.03.2021 | 08.04.2021 | Faktúra |