Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0117/20 | Chladnička AEG | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 308,90 € | 18.12.2020 | 12.01.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0215/20 | Elektronické stravovacie poukážky - 59ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 225,97 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0115/20 | Germicídna lampa ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 510,00 € | 17.12.2020 | 12.01.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0210/20 | Vešiaky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kancelária 24h, s.r.o. | 46493000 | 104,58 € | 16.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | Kancelárske kreslo ARIO na sekretariát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 89,52 € | 16.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | Nákup občerstvenia na vianočné posedenie zo SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 23,61 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | Nákup občerstvenia na vianočné posedenie zo SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 50,90 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0120/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 82,88 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0121/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 25,52 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/20 | Stojany na mobily 18ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Juraj Malíček - Weseco | 51048809 | 378,00 € | 15.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/20 | Služby súvisiace so správou registratúry | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ARCHIVEdata, s.r.o. | 52277852 | 2 665,00 € | 14.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0114/20 | Služby súvisiace so správou registratúry | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ARCHIVEdata, s.r.o. | 52277852 | 2 665,00 € | 11.12.2020 | 18.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0201/20 | Nákup DM darčekových kariet zo SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DM drogerie markt, s. r. o. | 31393781 | 1 170,00 € | 10.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/20 | Germicídna lampa PROLUX G 4ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 2 040,00 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/20 | Germicídna lampa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 510,00 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/20 | Odvoz drevnej hmoty | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SLOVPRO, s.r.o. | 47737433 | 180,00 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/20 | Nákup príslušenstva do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 108,16 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/20 | Nožnice na živý plot AL-KO 166 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 264,10 € | 10.12.2020 | 14.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/20 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 10.12.2020 | 15.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0112/20 | Nákup príslušenstva do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JTF partnership, s.r.o. | 44160097 | 198,00 € | 10.12.2020 | 18.12.2020 | Objednávka |