Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0091/20 | Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tomáš Rybnikár firma VIGO | 34555714 | 2 000,00 € | 26.11.2020 | 16.12.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0103/20 | Nákup interiérového vybavenia ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 4 114,82 € | 26.11.2020 | 16.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0166/20 | Varné kanvice 4ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 66,80 € | 25.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0171/20 | Nákup príslušenstva do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 31,24 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/20 | Nákup hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 138,23 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/20 | Nákup počítačov HP ProDesk - 10ks a monitorov 6ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 6 816,00 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/20 | Nákup príslušenstva do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 607,62 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/20 | Poháre, lyžice, vidličky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 31,97 € | 25.11.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0112/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 213,38 € | 25.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0111/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 232,32 € | 25.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0110/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 99,00 € | 25.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0083/20 | Odborná prehliadka a odborná skúška el. zariadení | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 837,77 € | 25.11.2020 | 14.12.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0085/20 | Dodávka a montáž elektorozvodnice RP | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 1 665,59 € | 25.11.2020 | 14.12.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0086/20 | Revízie el. spotrebičov a el. ručného náradia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 970,90 € | 25.11.2020 | 16.12.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0077/20 | Nákup príslušenstva do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 191,69 € | 24.11.2020 | 14.12.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0078/20 | Nákup príslušenstva do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 31,24 € | 24.11.2020 | 14.12.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0079/20 | Nákup príslušenstva do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 607,62 € | 24.11.2020 | 14.12.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0080/20 | Poháre, lyžice, vidličky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 31,97 € | 24.11.2020 | 14.12.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0081/20 | Zásobníky na penové mydlo 2 ks, hygienické potreby, schodíky 2 stup. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 138,23 € | 24.11.2020 | 14.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0164/20 | Nákup grafických tabletov XP-PEN Star 8ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 506,90 € | 23.11.2020 | 08.12.2020 | Faktúra |