Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0122/21 | Telefón 8/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 49,38 € | 08.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0051/21 | Dodávka a montáž zásuvkových okruhov v budove B a v kabinete | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 597,53 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0052/21 | Dodávka a montáž stropného osvetlenia v kuchyni | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 343,88 € | 07.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0052/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 232,45 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0051/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 187,38 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0119/21 | Toner | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 330,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,23 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0121/21 | Energie 9/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 535,00 € | 06.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021/05 | Zmluva o poskytnutí miesta na automat a prevádzkovní automatu | Obchodná akadémia Nevädzová 3, Bratislava | 17327652 | WINNIE s.r.o. | 44761490 | Iné | 0,00 € | 06.09.2021 | 06.09.2021 | 30.06.2022 | 17.09.2021 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
| DFSJ/0050/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 370,30 € | 03.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0118/21 | Výkon zodpovednej osoby 9/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0053/21 | Toner | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 330,00 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0054/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 84,23 € | 02.09.2021 | 28.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0116/21 | Nákup hygienických a čistiacich potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 17,69 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0115/21 | Nákup hygienických a čistiacich potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 316,67 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0117/21 | Nákup učebníc | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | preskoly.sk, s.r.o. | 51692881 | 3 656,00 € | 31.08.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 2021/04 | Darovacia zmluva | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Robert Molnár | Kancelárska technika, kancelárske potreby, čistiace potreby, upratovanie | 0,00 € | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 31.08.2021 | 02.09.2021 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0114/21 | Školenie - Rada školy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská komora učiteľov | 42179980 | 30,00 € | 30.08.2021 | 13.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0049/21 | Nákup hygienických a čistiacich potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 17,69 € | 30.08.2021 | 17.09.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0050/21 | Nákup hygienických a čistiacich potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 316,67 € | 30.08.2021 | 17.09.2021 | Objednávka |