Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4423
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0082/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 152,90 € | 15.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | PZS posúdenie pracovného prostredia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 129,00 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | Signalizácia 9/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 164/ITA/2020 | Dodatok č.1 k zmluve o partnerstve č. 164/ITA/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Centrum vedecko-technických informácií | 00151822 | Iné | 0,00 € | 13.10.2021 | 14.10.2021 | 11.02.2022 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0140/21 | Toner | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 205,20 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 359,10 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 328,86 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 612,71 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 289,72 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 429,23 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 118,80 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 217,97 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Telefón 9/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,28 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0063/21 | Toner | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 205,20 € | 08.10.2021 | 19.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0138/21 | Služby technika BTS a PO za 3.štvrťrok 2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 07.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/21 | Obalový materiál ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | WEOPACK, s.r.o. | 52165531 | 184,50 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0136/21 | Nákup kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,64 € | 06.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/21 | Servisné práce servera 7-9/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0131/21 | Energie 10/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 535,00 € | 05.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0073/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 608,53 € | 04.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra |