Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0102/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 104,10 € | 10.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0072/20 | Nákup kancel. papiera a iných kancel. potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 1 129,80 € | 10.11.2020 | 14.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0157/20 | Zákonná deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 09.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| 6/2020 | Darovacia zmluva | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Národná banka Slovenska | 30844789 | Iné | 0,00 € | 09.11.2020 | 10.11.2020 | 10.11.2021 | 09.11.2020 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0156/20 | Telefón 10/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 54,82 € | 06.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0070/20 | Nákup grafických tabletov XP-PEN Star 8ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 506,90 € | 05.11.2020 | 14.12.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0071/20 | Zákonná deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 05.11.2020 | 14.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0100/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 30,69 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0155/20 | Energie 11/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 04.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0099/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 231,85 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0158/20 | ACER TravelMate B3 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 3,50 € | 03.11.2020 | 23.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0153/20 | Nákup elektronických SL | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 294,91 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0154/20 | Výkon zodpovednej osoby 11/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.11.2020 | 11.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0152/20 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | OfficeLand, s.r.o. | 35843136 | 83,49 € | 29.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0069/20 | Notebook ACER TravelMate B3+doprava | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Distribučná agentúra AD REM | 11782889 | 3,50 € | 29.10.2020 | 11.10.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0149/20 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 96,00 € | 28.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| 164/ITA/2020 | Zmluva o partnerstve | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Zmluva o partnerstve | 00151882 | Iné | 0,00 € | 28.10.2020 | 09.11.2020 | 31.08.2021 | 09.11.2020 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0151/20 | Prenájom kopírovacieho stroja + materiál na kópie vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 29,51 € | 27.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0150/20 | Prenájom kopírovacieho stroja + materiál na kópie zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 42,88 € | 27.10.2020 | 04.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0098/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 209,87 € | 26.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra |