Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0056/21 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 103,20 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/21 | Elektronické stravovacie poukážky 8ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 30,64 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0059/21 | Úprava nerezových stolov v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Miroslav Šroba - ŠROBA | 10673296 | 156,00 € | 04.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 227,45 € | 03.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 101,64 € | 03.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0052/21 | Energie 5/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 535,00 € | 03.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0053/21 | Výkon zodpovednej osoby 05/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0022/21 | Úprava nerezových stolov v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Miroslav Šroba - ŠROBA | 10673296 | 156,00 € | 30.04.2021 | 24.05.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0023/21 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 103,20 € | 30.04.2021 | 24.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0011/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 233,53 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0010/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 160,60 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0009/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 19,27 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0051/21 | Nákup čistiacich potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 37,74 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0050/21 | Nákup hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 457,38 € | 28.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0049/21 | Obalový materiál ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | WEOPACK, s.r.o. | 52165531 | 205,98 € | 27.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0048/21 | Školenie p. Zagorov - Vitamín D a Tribulus terrestris | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská asociácia športu na školách | 17325391 | 5,00 € | 27.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0019/21 | Nákup čistiacich potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 37,74 € | 27.04.2021 | 12.05.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0020/21 | Nákup hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 457,38 € | 27.04.2021 | 12.05.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0018/21 | Školenie p. Zagorov - Vitamín D a Tribulus terrestris | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovenská asociácia športu na školách | 17325391 | 5,00 € | 26.04.2021 | 12.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0008/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 143,37 € | 23.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra |