Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/20 | Dezinfekčné prostriedky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | IPacient, s.r.o. | 52536157 | 449,00 € | 22.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0021/20 | Oprava el. zabez. zariadenia v bloku B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 44,40 € | 21.07.2020 | 04.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0074/20 | Servis výpočtovej techniky 4-6/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 20.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0073/20 | Signalizácia 6/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 20.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0078/20 | Nákup hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 165,10 € | 10.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0077/20 | Nákup materiálu na malovanie do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 17,64 € | 10.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0076/20 | Justáž váh v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Pipík s.r.o. | 50389921 | 141,94 € | 10.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0075/20 | Telefón 6/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 59,38 € | 10.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0020/20 | bezdotykový dávkovač na stenu, dezinfekčný roztok 5l balenie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | IPacient, s.r.o. | 52536157 | 449,00 € | 10.07.2020 | 23.07.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0079/20 | Tlač vizitiek | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Creative Bubble, s.r.o. | 46528016 | 10,50 € | 09.07.2020 | 13.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0068/20 | Služby technika BTS a PO II.štvrťrok 2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 03.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0072/20 | Nákup čistiacich prostriedkov a kanc. materiálu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 331,13 € | 02.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0067/20 | Energie 7/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 02.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0069/20 | Elektronické stravovacie poukážky - 648ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 2 481,84 € | 02.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0071/20 | Výkon zodpovednej osoby 7/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.07.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0070/20 | Kontrola a čistenie komínov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CHIMNEY Zuzana Dohoráková | 40970884 | 45,00 € | 30.06.2020 | 03.08.2020 | Faktúra | |||||
| 2/2020 | Zmluva o spolupráci a licencia pre Miestne centrum programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburgu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | The Duke of Edinburgh´s Internationals Award Slovensko, o.z. | 42418232 | Iné | 0,00 € | 26.06.2020 | 26.06.2020 | 30.09.2022 | 01.07.2020 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0065/20 | Nákup čistiacich prostriedkov a materiálu do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 283,10 € | 24.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0066/20 | Nákup tonerov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 24.06.2020 | 02.07.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0019/20 | toner TP HP P1566/1606 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 51,60 € | 19.06.2020 | 22.07.2020 | Objednávka |