Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0001/21 | Výkon zodpovednej osoby 1/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 04.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/20 | Publikácia od RAABE - december 2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 46,05 € | 30.12.2020 | 31.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0125/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 15,96 € | 30.12.2020 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/20 | Chladnička AEG | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 308,90 € | 28.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0118/20 | Výmena vadnej batérie elektronického zabezpečovacieho systému | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 69,60 € | 28.12.2020 | 12.01.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0216/20 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 107,30 € | 22.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/20 | Prenájom kopírovacieho stroja zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 20,40 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/20 | Prenájom kopírovacieho stroja vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 16,80 € | 21.12.2020 | 29.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0116/20 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 107,30 € | 21.12.2020 | 12.01.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0214/20 | Germicídna lampa ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 510,00 € | 18.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0123/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 32,80 € | 18.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0122/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 182,63 € | 18.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0124/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 52,95 € | 18.12.2020 | 28.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0117/20 | Chladnička AEG | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ELEKTROSPED, a.s. | 35765038 | 308,90 € | 18.12.2020 | 12.01.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0215/20 | Elektronické stravovacie poukážky - 59ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 225,97 € | 17.12.2020 | 21.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0115/20 | Germicídna lampa ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 510,00 € | 17.12.2020 | 12.01.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0210/20 | Vešiaky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kancelária 24h, s.r.o. | 46493000 | 104,58 € | 16.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/20 | Kancelárske kreslo ARIO na sekretariát | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 89,52 € | 16.12.2020 | 16.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/20 | Nákup občerstvenia na vianočné posedenie zo SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 23,61 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/20 | Nákup občerstvenia na vianočné posedenie zo SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 50,90 € | 16.12.2020 | 18.12.2020 | Faktúra |