Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0188/20 | Nákup čistiacich, hygienických a kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 507,67 € | 07.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0097/20 | Arboristické práce | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SLOVASTAV, s.r.o. | 46583165 | 1 308,00 € | 07.12.2020 | 16.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0187/20 | Prenájom kopírovacieho stroja vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 16,80 € | 04.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0186/20 | Prenájom kopírovacieho stroja zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 20,40 € | 04.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0096/20 | Darčekové karty | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DM drogerie markt, s. r. o. | 31393781 | 1 170,00 € | 04.12.2020 | 16.12.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0107/20 | Odvoz drevnej hmoty | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SLOVPRO, s.r.o. | 47737433 | 180,00 € | 04.12.2020 | 16.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0185/20 | Stoličky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 675,00 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0184/20 | Univerzálna kovová skriňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 283,20 € | 03.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0095/20 | Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 507,67 € | 03.12.2020 | 16.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0116/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 286,44 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0182/20 | Elektronické stravovacie poukážky - 21ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 80,43 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/20 | Energie 12/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 02.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0093/20 | Stoličky ŠJ 15ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Daffer, s.r.o. | 36320439 | 675,00 € | 02.12.2020 | 16.12.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0094/20 | Univerzálna kovová skriňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 283,20 € | 02.12.2020 | 16.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0178/20 | Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tomáš Rybnikár firma VIGO | 34555714 | 2 000,00 € | 01.12.2020 | 09.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0181/20 | Výkon zodpovednej osoby 12/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/20 | Nákup príslušenstva do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALIBRA SK, s.r.o. | 47560894 | 306,60 € | 01.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0092/20 | USB kľúče 31ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGEM COMPUTERS, s.r.o. | 35692715 | 597,96 € | 01.12.2020 | 16.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0177/20 | Nákup čistiacich potrieb ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 64,12 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0113/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 228,65 € | 30.11.2020 | 11.12.2020 | Faktúra |