Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0240/19 | Nástenné police | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SCONTO Nábytok, s.r.o. | 44731159 | 139,88 € | 10.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0013/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 120,45 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 27,11 € | 10.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/19 | Telefón 12/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 66,11 € | 09.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0238/19 | Drôtené stojany s odkladačmi, kancelárske stoličky, rýchlovarné kanvice, aku skrutkovač | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 375,50 € | 08.01.2020 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 35,11 € | 08.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 170,16 € | 08.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0012/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 157,70 € | 08.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 1 168,61 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/19 | Signalizácia 12/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 07.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/19 | Prenájom kopírky, materiál na kópie nad paušál - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 34,19 € | 03.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0229/19 | Prenájom kopírky, materiál na kópie nad paušál - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 63,52 € | 03.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0001/20 | Výkon zodpovednej osoby 1/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 03.01.2020 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0221/19 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 119,78 € | 31.12.2019 | 10.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0026/19 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 28,80 € | 30.12.2019 | 04.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0234/19 | Nákup skartovačov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 454,26 € | 27.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/19 | Nákup skartovačky, mikrovlnky a vysávača do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 242,96 € | 27.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0237/19 | Skrinka na poštu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | POSILA s.r.o. | 50435949 | 288,96 € | 23.12.2019 | 16.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/19 | Kancelársky nábytok ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 603,60 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/19 | Vybavenie kuchyne ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 176,51 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra |