Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0081/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 425,64 € | 14.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 287,58 € | 14.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 475,20 € | 14.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 216,63 € | 14.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 77,44 € | 14.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 152,46 € | 14.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 82,64 € | 14.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 105,60 € | 14.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/20 | Perá s podtlačou | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | National Pen | 97264440 | 109,49 € | 14.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0061/20 | Pob. ústredňa plus programovanie a inštalácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AXISplus SK s.r.o. | 35903643 | 1 782,60 € | 14.10.2020 | 06.11.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0063/20 | Publikácie ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 45,35 € | 14.10.2020 | 06.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0134/20 | Ochranné rúška jednorázové | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STAVMONTA-SLOVAKIA, s.r.o. | 31709281 | 94,50 € | 13.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0133/20 | Signalizácia 9/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0060/20 | Poštová schránka, dvere | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | BAUHAUS | 47794437 | 73,10 € | 13.10.2020 | 06.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0136/20 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 532,27 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | Telefón 9/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,55 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 82,76 € | 12.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 4/2020 | Zmluva o výkone deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | Iné | 0,00 € | 12.10.2020 | 01.11.2020 | 27.10.2020 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva | |
| VO/0057/20 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 532,27 € | 09.10.2020 | 06.11.2020 | Objednávka |