Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0221/19 | Kuchynský riad ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kinekus, s.r.o. | 51967472 | 389,11 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/19 | Vŕtačka BOSCH | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ing. Ján Buchanec Technik | 33576009 | 126,80 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/19 | Motorová kosačka AL-KO | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 799,00 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/19 | Publikácie OA | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 153,00 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/19 | Nákup tonerov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 3 270,60 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/19 | Dvojkotúčová stolná brúska | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Top Prodej s.r.o. | 06008127 | 39,49 € | 20.12.2019 | 02.01.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0220/19 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 50,71 € | 20.12.2019 | 07.01.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0024/19 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 3 270,60 € | 20.12.2019 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0025/19 | Mobilná klimatizácia Tosot TPC09 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 1 279,90 € | 20.12.2019 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
| 5/2019/SDV | Zmluva o duálnom vzdelávaní | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TITTL s.r.o. | 35776064 | Iné | 0,00 € | 20.12.2019 | 20.12.2019 | 30.06.2023 | 10.03.2020 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0214/19 | Nákup pekárenských výrobkov na vianočné posedenie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 134,81 € | 19.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0019/19 | Kancelársky nábytok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 603,60 € | 19.12.2019 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0021/19 | Fellowes Skartovač 73 Ci | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Datacomp s.r.o. | 36212466 | 454,26 € | 19.12.2019 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0214/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 478,88 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0215/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 74,75 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0216/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 351,94 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0217/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 71,82 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0218/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 245,24 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/19 | Nákup potravín na vianočné posedenie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 56,73 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/19 | Nákup potravín na vianočné posedenie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 86,82 € | 18.12.2019 | 30.12.2019 | Faktúra |