Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0210/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 613,07 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0211/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 72,07 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0212/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 28,68 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0213/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 642,89 € | 16.12.2019 | 18.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0213/19 | Nákup nástenných hodín s teplomerom a vlhkomerom do tried | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alemat.cz, spol s r.o. | 28159233 | 208,62 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/19 | Energie 12/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 16.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/19 | Nákup knižnej publikácie do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RAABE Dr.Josef Raabe Slovensko, s.r.o. | 35908718 | 70,45 € | 13.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0009/19 | Objednávame u Vás počítačovú techniku | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 1 830,00 € | 13.12.2019 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
| 4/2019/SDV | Zmluva o duálnom vzdelávaní | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Akadémia daňových poradcov | 31644449 | Iné | 0,00 € | 13.12.2019 | 13.12.2019 | 30.06.2023 | 10.03.2020 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0207/19 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 62,82 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0208/19 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/19 | Služby technika BTS a PO IV.štvrťrok 2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/19 | Signalizácia 11/2019 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 12.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/19 | Zariadenie do šatne ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 1 258,80 € | 11.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0006/19 | nástenné hodiny s teplomerom/vlhkomerom | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alemat.cz, spol s r.o. | 28159233 | 197,64 € | 11.12.2019 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
| 3/2019/SDV | Zmluva o du´álnom vzdelávaní | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Obec Rovinka | 00305057 | Iné | 0,00 € | 11.12.2019 | 11.12.2019 | 30.06.2023 | 10.03.2020 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0210/19 | Nákup hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 69,50 € | 10.12.2019 | 19.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0007/19 | zariadenie do šatne v školskej kuchynni | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALEX kovový a školský nábytok s.r.o. | 36553859 | 1 258,80 € | 10.12.2019 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
| 2/2019/SDV | Zmluva o duálnom vzdelávaní | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KEMA SK s.r.o. | 31350658 | Iné | 0,00 € | 10.12.2019 | 10.12.2019 | 30.06.2023 | 10.03.2020 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
| DFSJ/0204/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 201,69 € | 09.12.2019 | 16.12.2019 | Faktúra |