Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0002/19 | Objednávame si tonery čierny aj farebné po 1 ks do tlačiarne hp color laser jet Pro MFP M476dn | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 420,00 € | 29.11.2019 | 05.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0195/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 116,82 € | 28.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/19 | Občerstvenie na vianočný večierok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 87,55 € | 28.11.2019 | 05.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0193/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 721,01 € | 27.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/19 | Nákup čistiacich potrieb, pracovných odevov a ostatného materiálu do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 372,72 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/19 | Nákup čistiacich potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 5,04 € | 26.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/19 | Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 236,93 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0189/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 527,64 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0190/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 24,34 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0191/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 424,90 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0192/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 144,18 € | 25.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/19 | Prenájom kopírky, materiál na kópie - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 46,01 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/19 | Prenájom kopírky, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 30,60 € | 25.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| VO/0003/19 | Nákup čistiacich potrieb a pracovných odevov. | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 372,71 € | 24.11.2019 | 04.12.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0004/19 | čistiace potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 5,04 € | 24.11.2019 | 04.12.2019 | Objednávka | |||||
| VO/0005/19 | nákup kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 294,52 € | 24.11.2019 | 04.12.2019 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0181/19 | Nákup pekárenských výrobkov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 43,70 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0188/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 556,80 € | 22.11.2019 | 29.11.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0182/19 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 402,07 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0183/19 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 107,14 € | 22.11.2019 | 03.12.2019 | Faktúra |