Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0060/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 223,19 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0056/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 20,90 € | 09.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0038/20 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 135,18 € | 09.09.2020 | 30.10.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0040/20 | Oprava stropu v budove B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STAV-ZAT, s.r.o. | 45941866 | 3 513,60 € | 09.09.2020 | 30.10.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0041/20 | Prístup do databázy ALF SK | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | 4school, s.r.o. | 50377922 | 50,00 € | 08.09.2020 | 30.10.2020 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0059/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 395,45 € | 07.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0055/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 27,72 € | 07.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0054/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 26,21 € | 03.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/20 | Energie 9/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 02.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/20 | Montáž zásuvkových okruhov v priestoroch kuchyne | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 329,12 € | 02.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/20 | Montáž nového zásuvkového obvodu v priestoroch budovy B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 294,44 € | 02.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/20 | Výkon zodpovednej osoby 9/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 02.09.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0058/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 199,96 € | 02.09.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| 3/2020 | ZMLUVA O POSKYTNUTÍ MIESTA NA AUTOMAT A PREVÁDZKOVANÍ AUTOMATU | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | WINNIE s.r.o. | 44 761 490 | Nájmy a prenájmy | 0,00 € | 02.09.2020 | 02.09.2020 | 30.06.2021 | 17.09.2020 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0104/20 | Elektronické stravovacie poukážky - 239ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 915,37 € | 31.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0036/20 | Montáž nového zásuvkového obvodu v priestoroch budovy B | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 294,44 € | 31.08.2020 | 30.10.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0037/20 | Montáž zásuvkových okruhov v priestoroch kuchyne | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 329,12 € | 31.08.2020 | 30.10.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0103/20 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 322,80 € | 28.08.2020 | 10.09.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0057/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 268,57 € | 28.08.2020 | 01.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0035/20 | Elektronické stravovacie poukážky - 201ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 915,37 € | 28.08.2020 | 30.10.2020 | Objednávka |