Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0008/20 | Montáž nového prívodu NN pre kuchynský robot | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 191,00 € | 21.02.2020 | 04.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0022/20 | Služby počítačovej siete 1Q/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 20.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0016/20 | Signalizácia 1/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 14.02.2020 | 09.03.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0035/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 118,70 € | 13.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0034/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 181,45 € | 13.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0029/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 121,30 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0033/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 363,91 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0032/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 503,36 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0031/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 303,47 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0030/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 280,47 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0028/20 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 99,00 € | 12.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/20 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 231,88 € | 11.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/20 | Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 202,74 € | 10.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0006/20 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 231,88 € | 10.02.2020 | 04.11.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0005/20 | Nákup čistiacich a kancelárskych potrieb ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 202,74 € | 09.02.2020 | 04.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0013/20 | Telefón 1/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 65,51 € | 07.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/20 | Montáž nového prívodu pre ohrievaciu stoličku a rozšírenie zásuvkových okruhov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 299,00 € | 06.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/20 | Členský poplatok SANET | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 33,00 € | 05.02.2020 | 17.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/20 | Nákup tlačív | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 42,13 € | 05.02.2020 | 05.02.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0026/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 512,35 € | 04.02.2020 | 10.02.2020 | Faktúra |