Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0010/21 | Nákup elektronických stravovacích poukážok 525ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s. r. o. | 47079690 | 2 010,75 € | 01.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/21 | Výkon zodpovednej osoby 2/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.02.2021 | 08.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0004/21 | Jednorázové plášte ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PROTECT SK, s.r.o. | 48139726 | 19,60 € | 01.02.2021 | 15.02.2021 | Objednávka | |||||
| 2021/01 | Zmluva o zabezpečení stravovania zamestnancov a poskytovania iných plnení zamestnancom | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GGFS s.r.o. | 47079690 | Iné | 0,00 € | 29.01.2021 | 01.02.2021 | 31.05.2021 | 29.01.2021 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0005/21 | Programové vybavenie VEMA HX0071 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 27.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0006/21 | Nákup tonerov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 1 041,60 € | 27.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0002/21 | Programové vybavenie VEMA HX0071 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Solitea Slovensko, a.s. | 36237337 | 60,00 € | 22.01.2021 | 15.02.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0003/21 | Nákup tonerov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 1 041,60 € | 22.01.2021 | 15.02.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0007/21 | Miestny poplatok za odvoz komunálneho odpadu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 741,95 € | 21.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0004/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 32,04 € | 19.01.2021 | 02.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/20 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 14.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0003/21 | Servis výpočtovej techniky 10-12/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 13.01.2021 | 12.02.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0001/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 32,04 € | 11.01.2021 | 15.02.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0226/20 | Signalizácia 12/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 08.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/20 | Telefón 12/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,99 € | 08.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0002/21 | Energie 1/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 820,00 € | 07.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/20 | Nákup príslušenstva do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | JTF partnership, s.r.o. | 44160097 | 198,00 € | 05.01.2021 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/20 | Nákup USB klúčov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AGEM COMPUTERS, s.r.o. | 35692715 | 597,96 € | 05.01.2021 | 07.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/20 | Skartovačky a elektrické radiátory | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Alza.cz a.s. | 27082440 | 749,00 € | 05.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/20 | Výmena vadnej batérie elektronického zabezpečovacieho systému v bloku A | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ivan GRIMPLINY-GK SECURITY | 34984895 | 69,60 € | 05.01.2021 | 14.01.2021 | Faktúra |