Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0060/20 | Poštová schránka, dvere | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | BAUHAUS | 47794437 | 73,10 € | 13.10.2020 | 06.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0136/20 | Odvoz bioodpadu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 14,40 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/20 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 532,27 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/20 | Telefón 9/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 78,55 € | 12.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0093/20 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 82,76 € | 12.10.2020 | 29.10.2020 | Faktúra | |||||
| 4/2020 | Zmluva o výkone deratizačných, dezinsekčných a dezinfekčných prác | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | Iné | 0,00 € | 12.10.2020 | 01.11.2020 | 27.10.2020 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva | |
| VO/0057/20 | Čistiace a hygienické potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 532,27 € | 09.10.2020 | 06.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0132/20 | Bezkontaktné teplomery 3ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Servatech, s.r.o. | 29040591 | 116,00 € | 08.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0058/20 | Ochranné rúška jednorázové | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STAVMONTA-SLOVAKIA, s.r.o. | 31709281 | 94,50 € | 08.10.2020 | 06.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0137/20 | Kliprámy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KLIPRAM, s.r.o. | 52941523 | 247,30 € | 07.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0055/20 | Bezkontaktné teplomery 3ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Servatech, s.r.o. | 29040591 | 116,00 € | 07.10.2020 | 06.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0129/20 | Nákup tlačív | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ŠEVT a.s. | 31331131 | 260,89 € | 06.10.2020 | 16.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/20 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 134,57 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/20 | Vypracovanie odborného posudku na rekonštrukciu povrchovej úpravy atiky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | INPACE, s.r.o. | 31367607 | 100,00 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/20 | Služby technika BTS a PO III.štvrťrok 2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 06.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0054/20 | Kliprámy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KLIPRAM, s.r.o. | 52941523 | 247,30 € | 06.10.2020 | 06.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0131/20 | Odvoz odpadu | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ing. GODÁNY Eugen - nákladná preprava | 34251294 | 36,00 € | 05.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0052/20 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 134,57 € | 05.10.2020 | 06.11.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0053/20 | Vypracovanie odborného posudku na rekonštrukciu povrchovej úpravy | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | INPACE, s.r.o. | 31367607 | 100,00 € | 05.10.2020 | 06.11.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0126/20 | Riadková inzercia v mesačníku Ružinovské Echo č.10/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 12,00 € | 02.10.2020 | 27.10.2020 | Faktúra |