Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0025/21 | Ceny - Bratislavské kontraktačné dni | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REPRE, s.r.o. | 35810122 | 200,10 € | 19.05.2021 | 15.06.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0026/21 | Pingpongový stôl | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Duvlan, s.r.o. | 36811033 | 784,90 € | 19.05.2021 | 23.06.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0028/21 | Zákonná deratizácia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Ronas s.r.o. | 52217621 | 62,70 € | 19.05.2021 | 23.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0065/21 | Ceny - Bratislavské kontraktačné dni | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 114,75 € | 18.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0020/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 128,70 € | 17.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0019/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 166,22 € | 14.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0064/21 | Služby počítačovej siete SANET 4-6/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete SANET | 17055270 | 150,00 € | 14.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0024/21 | Ceny - Bratislavské kontraktačné dni | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Victory sport, spol. s.r.o. | 35774282 | 114,75 € | 14.05.2021 | 15.06.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0018/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 448,96 € | 13.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0062/21 | Odvoz bioodpadu 4/2021 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 8,64 € | 13.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0063/21 | Signalizácia 4/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0017/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 158,88 € | 12.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0015/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 270,70 € | 10.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0016/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 68,64 € | 10.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0061/21 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 80,75 € | 10.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0014/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 147,32 € | 07.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/21 | Telefón 4/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 60,10 € | 06.05.2021 | 21.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0021/21 | Čistiace potreby ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 80,75 € | 06.05.2021 | 24.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0055/21 | Prenájom kopírovacieho zariadenia - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 20,40 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0054/21 | Prenájom kopírovacieho zariadenia - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 16,80 € | 04.05.2021 | 10.05.2021 | Faktúra |