Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0007/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 115,28 € | 21.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0017/21 | Obalový materiál ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | WEOPACK, s.r.o. | 52165531 | 205,98 € | 21.04.2021 | 12.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0047/21 | Príspup k online festivalu Ekotopfilm-Envirofilm 2021 96x | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 384,00 € | 20.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0046/21 | Školenie vedúca ŠJ - Zostavovanie školských jedálničkov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 69,00 € | 19.04.2021 | 03.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0006/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 241,24 € | 19.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0045/21 | Servisné práce servera - január až marec 2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 19.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0015/21 | Prístup k online festivalu Ekotopfilm | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MFF Eko, s.r.o. | 35955872 | 384,00 € | 16.04.2021 | 12.05.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0016/21 | Školenie vedúca ŠJ - zostavovanie školských jedálničkov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 69,00 € | 16.04.2021 | 12.05.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0005/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 157,35 € | 13.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0004/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 171,40 € | 13.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0044/21 | Signalizácia 3/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/21 | Služby technika BTS a PO I.štvrťrok 2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 08.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0042/21 | Telefón 3/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 50,53 € | 08.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0041/21 | Darček z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 3,58 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0040/21 | Darček z príležitosti Dňa učiteľov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 44,70 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0003/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 120,75 € | 07.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0037/21 | Výkon zodpovednej osoby 4/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 06.04.2021 | 14.04.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0039/21 | Prenájom kopírovacieho stroja vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 16,80 € | 06.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0038/21 | Prenájom kopírovacieho stroja zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 20,40 € | 06.04.2021 | 04.05.2021 | Faktúra | |||||
| oES21001 | Zmluva o spolupráci na prijekte Online Educate Slovakia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | AIESEC Comenius University | 30814146 | Iné | 0,00 € | 06.04.2021 | 06.04.2021 | 16.04.2021 | 13.04.2021 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |