Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0044/21 | Rošty ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 186,00 € | 12.07.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0096/21 | Telefón 6/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,94 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 82,75 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0043/21 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 391,20 € | 09.07.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0095/21 | Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 08.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0042/21 | Kancelárske potreby BKD | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 81,68 € | 08.07.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0041/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 82,75 € | 07.07.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0094/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 42,67 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 21,35 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | Energie 7/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 535,00 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | Potraviny na koncoročné posedenie zo SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 80,97 € | 01.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | Džbány na vodu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 32,76 € | 01.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CHIMNEY Zuzana Dohoráková | 40970884 | 45,00 € | 01.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0090/21 | Výkon zodpovednej osoby 07/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0040/21 | Džbány na vodu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 32,76 € | 30.06.2021 | 26.07.2021 | Objednávka | |||||
| 2021/03 | Zmluva o spolupráci | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici | 30232295 | Iné | 0,00 € | 30.06.2021 | 01.07.2021 | 31.08.2022 | 01.07.2021 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva |
| DFBV/0087/21 | Elektrická trojrúrová pec | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 3 000,00 € | 29.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0086/21 | Vybavenie do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | BODY FIT, s.r.o. | 46862579 | 571,90 € | 29.06.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0039/21 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CHIMNEY Zuzana Dohoráková | 40970884 | 45,00 € | 29.06.2021 | 26.07.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0049/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 139,75 € | 28.06.2021 | 23.07.2021 | Faktúra |