Všetky dokumenty
Počet záznamov: 5080
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VO/0117/22 | Revízie el. spotrebičov a el.ručného náradia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 1 206,21 € | 08.12.2022 | 20.12.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0124/22 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov 11/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jazyková škola, Palisády, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 05.12.2022 | 22.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFBV/0205/22 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 71,28 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0200/22 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 158,16 € | 05.12.2022 | 23.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/22 | Darčekové karty | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | DM drogerie markt, s. r. o. | 31393781 | 1 260,00 € | 02.12.2022 | 02.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0199/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 84,10 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/22 | Kancelárske a hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 625,16 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0201/22 | Dodanie a výmena vodovodnej batérie v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 96,00 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0203/22 | Výkon zodpovednej osoby 12/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/22 | Energie 12/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 7 517,00 € | 01.12.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/22 | Elektronické stravovacie poukážky 10ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 45,98 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/22 | Kalibrácia váh ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALIBRA SK, s.r.o. | 47560894 | 84,00 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0198/22 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 107,80 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/22 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 434,88 € | 30.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/22 | Jazykový kurz ukrajinských žiakov 10/22 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Jazyková škola, Palisády, Bratislava | 17319145 | 244,00 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/22 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 331,63 € | 29.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| VO/0113/22 | Hygienické potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUMAX, s.r.o. | 36675148 | 434,88 € | 29.11.2022 | 20.12.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0116/22 | Hygienické a kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 625,16 € | 29.11.2022 | 05.12.2022 | Objednávka | |||||
| VO/0118/22 | Samozatvárače dverí+montáž | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Zámkové centrum, s.r.o. | 51203405 | 478,02 € | 29.11.2022 | 20.12.2022 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0197/22 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LUNYS, s.r.o. | 36472549 | 449,85 € | 28.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra |