Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0195/20 | Nákup hygienických potrieb ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 58,39 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0197/20 | Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tomáš Rybnikár firma VIGO | 34555714 | 2 250,00 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0194/20 | Nákup interiérového vybavenia ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | RM Gastro - JAZ s.r.o. | 34153004 | 4 114,82 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/20 | Telefón 11/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 56,00 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/20 | Signalizácia 11/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0198/20 | Služby technika BTS a PO IV.štvrťrok 2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/20 | Tlač vizitiek | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Creative Bubble, s.r.o. | 46528016 | 4,80 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0193/20 | Oprava prasknutého potrubia ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 40,00 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0192/20 | Vodoinštalačné práce v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 427,92 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0191/20 | Dodávka a montáž prietokového ohrievača Q-termo na sekretariáte | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | VANÁK SK, s.r.o. | 51297418 | 154,80 € | 09.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0108/20 | Germicídna lampa PROLUX G 4ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 2 040,00 € | 09.12.2020 | 16.12.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0109/20 | Germicídna lampa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MEDIHUM, s.r.o. | 35952580 | 510,00 € | 09.12.2020 | 16.12.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0110/20 | Nožnice na živý plot AL-KO 166 2ks | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | LM, spol. s.r.o. | 17320836 | 264,10 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0111/20 | Nákup príslušenstva do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GastroRex s.r.o. | 35783052 | 108,16 € | 09.12.2020 | 18.12.2020 | Objednávka | |||||
| DFBV/0189/20 | Nákup príslušenstva do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | OBI Slovakia s.r.o. | 48258946 | 191,69 € | 08.12.2020 | 10.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0119/20 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 247,39 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0190/20 | Arboristické práce | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | SLOVASTAV, s.r.o. | 46583165 | 1 308,00 € | 08.12.2020 | 11.12.2020 | Faktúra | |||||
| VO/0098/20 | Kancelárska stolička otočná | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | TEMPO KONDELA, s.r.o. | 36409154 | 89,52 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0099/20 | Vešiaky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Kancelária 24h, s.r.o. | 46493000 | 104,58 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Objednávka | |||||
| VO/0100/20 | Dodávka a montáž vertikálnych žalúzií | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tomáš Rybnikár firma VIGO | 34555714 | 2 250,00 € | 08.12.2020 | 16.12.2020 | Objednávka |