Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0072/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 97,56 € | 04.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0074/21 | Pekárenské výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 78,35 € | 04.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0060/21 | Nákup kancelárskych potrieb | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 63,64 € | 04.10.2021 | 08.10.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0061/21 | Obalový materiál ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | WEOPACK, s.r.o. | 52165531 | 184,50 € | 04.10.2021 | 08.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0133/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 23,14 € | 01.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0132/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 52,61 € | 01.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0134/21 | Výkon zodpovednej osoby za 10/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 42,00 € | 01.10.2021 | 22.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0062/21 | Vybavenie telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Decathlon SK, s.r.o. | 47658827 | 70,12 € | 01.10.2021 | 08.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0069/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 662,05 € | 30.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0068/21 | Nákup potravín do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 581,23 € | 30.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0070/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 162,69 € | 30.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0064/21 | PZS posúdenie pracovného prostredia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 129,00 € | 29.09.2021 | 25.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0130/21 | Vrecia na odpad | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 88,56 € | 28.09.2021 | 05.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0066/21 | Nákup mäsa a mäsových výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 132,55 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0067/21 | Nákup pekárenských výrobkov do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 43,27 € | 27.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0059/21 | Vrecia na odpad | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 88,56 € | 27.09.2021 | 06.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0127/21 | Teplomery a vlhkomery s certifikátom do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | KALIBRA SK, s.r.o. | 47560894 | 274,56 € | 24.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/21 | Nákup hygienických a čistiacich potrieb do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 376,00 € | 24.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/21 | Signalizácia 8/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 24.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/21 | Dodávka a montáž elektroinštalácie v budove B a budove ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | REVNA-el. spol. s r.o. | 47613831 | 656,78 € | 24.09.2021 | 30.09.2021 | Faktúra |