Všetky dokumenty
Počet záznamov: 4262
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0093/21 | Nákup pekárenských výrobkov ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | STANISLAV, s.r.o. | 44408137 | 92,78 € | 25.10.2021 | 12.11.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0066/21 | Počítače Desktop-Dell OptiPlex 3080 17 ks, Monitory DELL P2222H | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | EMM, spol. s r. o. | 17316260 | 10 238,40 € | 25.10.2021 | 11.11.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0067/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 11,02 € | 25.10.2021 | 11.11.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0073/21 | Dezinfekčné a antibakteriálne prostriedky, ochranné pomôcky | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 1 885,93 € | 25.10.2021 | 19.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFSJ/0089/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 142,44 € | 22.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0145/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 144,77 € | 22.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0092/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 175,02 € | 22.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0091/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 381,00 € | 22.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0090/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 146,90 € | 22.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0065/21 | Nákup čistiacich a hygienických potrieb do ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 144,77 € | 21.10.2021 | 25.10.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0144/21 | Vybavenie do telocvične | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Decathlon SK, s.r.o. | 47658827 | 70,12 € | 20.10.2021 | 25.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0088/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 307,51 € | 20.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0087/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 391,45 € | 20.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0086/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 135,11 € | 20.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0068/21 | Odborná prehliadka plynových zariadení v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 125,00 € | 19.10.2021 | 11.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0142/21 | Odvoz bioodpadu 09/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 25,92 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 472,53 € | 15.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 434,92 € | 15.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 93,72 € | 15.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 152,90 € | 15.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra |