Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0104/21 | Jednorázový ročný poplatok | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | osobnyudaj.sk, s.r.o. | 50528041 | 144,00 € | 26.07.2021 | 13.08.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/21 | Servisné práce servera apríl-jún 2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Marián Šimo - Tip Marián Šimo | 34403701 | 540,00 € | 19.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/21 | Rošty ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 186,00 € | 16.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0101/21 | Odvoz bioodpadu 6/21 ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 34,56 € | 16.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/21 | Signalizácia 6/21 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 16.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/21 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 391,20 € | 13.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/21 | Kancelársky potreby BKD | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 81,68 € | 12.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0044/21 | Rošty ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GASTRO-HAAL, s.r.o. | 31435076 | 186,00 € | 12.07.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0096/21 | Telefón 6/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 53,94 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 82,75 € | 09.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0043/21 | Tonery | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 391,20 € | 09.07.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0095/21 | Služby technika BTS a PO za II. štvrťrok 2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | MILAN BOJNANSKÝ | 40961478 | 90,00 € | 08.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0042/21 | Kancelárske potreby BKD | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 81,68 € | 08.07.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| VO/0041/21 | Kancelárske potreby | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Tibor Varga TSV PAPIER | 32627211 | 82,75 € | 07.07.2021 | 30.09.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0094/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - zborovňa | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 42,67 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0093/21 | Prenájom kopírovacieho stroja, materiál na kópie - vrátnica | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | R i N, s.r.o. | 31363466 | 21,35 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0091/21 | Energie 7/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Špeciálna základná škola s materskou školou | 51825775 | 2 535,00 € | 02.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0092/21 | Potraviny na koncoročné posedenie zo SF | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 80,97 € | 01.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0088/21 | Džbány na vodu ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 32,76 € | 01.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/21 | Kontrola a čistenie komínov a dymovodov | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CHIMNEY Zuzana Dohoráková | 40970884 | 45,00 € | 01.07.2021 | 23.07.2021 | Faktúra |