Všetky dokumenty
Počet záznamov: 3949
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFSJ/0086/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 135,11 € | 20.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0068/21 | Odborná prehliadka plynových zariadení v ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Be Safe s.r.o. | 44913575 | 125,00 € | 19.10.2021 | 11.11.2021 | Objednávka | |||||
| DFBV/0142/21 | Odvoz bioodpadu 09/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | CMT Group s.r.o. | 47372141 | 25,92 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0085/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 472,53 € | 15.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0083/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 434,92 € | 15.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0084/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 93,72 € | 15.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0082/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 152,90 € | 15.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0143/21 | PZS posúdenie pracovného prostredia | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | GHP Medical Services, s.r.o. | 36766542 | 129,00 € | 15.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/21 | Signalizácia 9/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Hl.mesto SR Bratislava | 00603481 | 58,55 € | 13.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| 164/ITA/2020 | Dodatok č.1 k zmluve o partnerstve č. 164/ITA/2020 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Centrum vedecko-technických informácií | 00151822 | Iné | 0,00 € | 13.10.2021 | 14.10.2021 | 11.02.2022 | Ing. Jana Orthová | riaditeľka | Zmluva | |
| DFBV/0140/21 | Toner | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 205,20 € | 12.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0079/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | ALFA-R FOOD, s.r.o. | 36269948 | 359,10 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0081/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 328,86 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0078/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 612,71 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0077/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 289,72 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0076/21 | Potraviny ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | METRO Cash&Carry SR s.r.o. | 45952671 | 429,23 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0080/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 118,80 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFSJ/0075/21 | Mäso a mäsové výrobky ŠJ | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Arpád Bognár - Mäso údeniny Slovensko | 14149109 | 217,97 € | 11.10.2021 | 26.10.2021 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/21 | Telefón 9/2021 | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 79,28 € | 08.10.2021 | 29.10.2021 | Faktúra | |||||
| VO/0063/21 | Toner | Obchodná akadémia Nevädzova | 17327652 | PRYZMAT Slovakia, s.r.o. | 35882891 | 205,20 € | 08.10.2021 | 19.10.2021 | Objednávka |